項目支出績效目標表

(2022年度)

第三部分 南昌市新建區發展和改革委員會2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本單位/單位2022年單位收入預算總計額為1536.39萬元，較上年預算安排數1954.1萬元減少417.71萬元，減少21.38%，減少原因是：過緊日子，壓縮一般性支出。

其中：財政撥款收入1435.39萬元，其他收入101萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元。

（二）支出預算情況

本單位2022年支出預算總計額為1536.39萬元，較上年預算安排數1954.1萬元減少417.71萬元，減少原因是：過緊日子，壓縮一般性支出。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出567.39萬元，占支出預算總額的36.93%；包括工資福利支出541.59萬元，對個人和家庭補助支出2.14萬元，商品和服務支出17.66萬元，其他資本性支出6萬元。項目支出969萬元，占支出預算總額的63.07%；，包括工資福利支出0萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，商品和服務支出868萬元,資本性支出0萬元，其他相關支出101萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1447.75萬元，社會保障和就業支出33.05萬元，衛生健康支出30.42萬元，住房保障支出25.17萬元。

（三）財政撥款支出情況

本單位2022年度財政撥款支出預算數為1435.39萬元，較上年預算安排數1954.1萬元減少518.71萬元，減少26.54%，減少原因是：過緊日子，壓縮一般性支出。

具體支出情況是：一般公共服務支出1371.93萬元，占財政撥款支出的95.58%；社會保障和就業支出33.04萬元，占財政撥款支出的2.3%；衛生健康支出30.42萬元，占財政撥款支出的2.12%。

（四）政府性基金情況

2022年單位無政府性基金預算。

（五）國有資本經營情況

2022年單位無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年本單位機關運行費預算17.66萬元。比2021年預算減少390.34萬元，減少96.38%，減少原因是：2021年機關運行費公開的預算金額里面含有其他運轉類支出里面的運行經費，2022年度預算公開表里面嚴格區分開了公用經費和其他運轉類經費、項目經費。其中：取暖費3.7萬元、工會經費3.9萬元、福利費0.29萬元、其他交通費9.78萬元。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購總額6萬元，其中：政府采購貨物預算 6萬元、政府采購工程預算0萬元、 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至目前，單位/單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2022年單位預算安排購置車輛0輛。

（九） 項目情況說明

1.網絡專項經費項目

1）項目概述：當好數字發展的先行者。深入實施數字經濟三年發展戰略，以數字產業化和產業數字化為主線，統籌謀劃、整體跟進、重點突破，集聚壯大先發優勢數字產業、加速布局新興前沿數字產業、加速培育數字經濟新業態新模式，構建數字經濟發展體系。

2）立項依據：根據國家“金信工程”建設要求，國家工商總局下發《關 于進一步加強工商

行政管理信息化工作的意見》 (工商辦字 ［2009] 174 號）， 省工商局下發《關于印發江西省工商系統網絡 技術規范的通知》， 要求加快信息資 源共享和信息化一體化建設步伐，建立健全信息化網絡體系，優 化網絡結構和提高網絡性能；進一步完善綜合業務應用平臺、公 共服務平臺和內部管理平臺，顯著提高信息化整體應用水平和服務經濟社會科學發展能力；建立健全信息安全和運行維護保障體 系，不斷增強網絡和信息安全防護能力。

3) 實施主體：南昌市新建區發展和改革委員會

4) 實施方案：深入實施數字經濟三年發展戰略，以數字產業化和產業數字化為主線，統籌謀劃、整體跟進、重點突破，集聚壯大先發優勢數字產業、加速布局新興前沿數字產業、加速培育數字經濟新業態新模式，構建數字經濟發展體系。緊盯創意經濟、流量經濟、在線經濟等新經濟新業態，建設一批網游動漫、大數據云計算、物聯網、信創產業等數字經濟產業園。依托中國電子、中軟云聯、中南高科等數字經濟領域頭部企業，招引培育一批數字經濟延鏈強鏈項目，搶占數字經濟發展高地。推進數字經濟與實體經濟深度融合，大力實施數字賦能工程，建設一批智能工廠和數字化車間，打造南昌數字產業化發展引領區、產業數字化變革示范地和數字經濟的核心增長極。

5) 實施周期：2022.1.1-2022.12.31

6) 年度預算安排：328萬元

7) 績效目標：確保網站日常穩定運行和數據更新。績效指標包括完成的測評信息系統數據>=18個；網絡暢通率>=100%；等保測評符合率＝100%；政務外網骨干網已經覆蓋率＝100%；成時間：2022年12月31；資金到位率>=100%；故障處理要及時性、項目成本節約率<=5%，項目預算控制數<=328萬元；網絡安全等級保護測評>=70分；網絡出現中斷8小時內恢復；政務網網絡暢通率>=95%；服務對象滿意度>=100%。

2.光伏扶貧電站運穩項目    

1）項目概述：新建區作為非貧困區，經統計，共有脫貧村 22 個，建檔立卡脫貧戶 4047 戶，11052 人。截止到 2021 年，新建區己建設光伏幫扶電站 841 個，規模 3144kWp，覆蓋建檔立卡脫貧村 22 個，建檔立卡脫貧戶 646 戶。其中村級光伏幫扶電站 23 個，規模 690 kWp，覆蓋脫貧村 22 個；戶用光伏幫扶電站 818 個，規模 2454 kWp，覆蓋建檔立卡脫貧戶 818 戶。

2）立項依據：新建區光伏扶貧電站運維根據國家發展改革委等五部 門《關于實施光伏發電扶貧工作的意見》（發改能源〔2016〕 621 號）和江西省發展改革委江西省扶貧和移民辦《關于實施光伏扶貧工作的通知》（贛發改能源〔2016〕580 號 ）和 《江西省發展改革委江西省扶貧辦關于進一步加強全省光 伏扶貧電站運營管理工作的通知》（贛發改能源〔2018〕1087 號）要求。

3) 實施主體：南昌市新建區發展和改革委員會。

4) 實施方案：區政府牽頭部門為區發改委，具體負責新建區光伏扶貧電站運營管理及考核工作；區扶貧辦負責協助籌集運行維護資金，實施單位為區水投公司，具體負責新建區光伏扶貧電43 站的運維管理；區供電公司負責光伏扶貧電站運維操作技能培訓和上網電費結算；區財政局負責光伏扶貧電站運維服務費用的撥付；各鄉鎮政府負責本轄區內光伏扶貧電站的對接協調和問題溝通。

5) 實施周期：2022.1.1-2022.12.31

6) 年度預算安排：180萬元

7) 績效目標：為進一步加強新建區光伏扶貧電站運營管理工作，全面掌握光伏扶貧電站運營情況，在全面巡檢的基礎上，客觀、準確、及時報送新建區內光伏扶貧電站安全運維方面的情況，發現問題及時整改，確保光伏扶貧電站長期穩定，安全運營，助力脫貧攻堅。2022年績效指標包括：有貧困村>=22個，建檔立卡貧困戶>=818戶，已建設光伏扶貧電站>=841個，村級光伏扶貧電站總發電量＝3000000Kwh，有效利用小時數最長為>=900h；設備故障率最大的是3.2%，平均設備故障率＝0.5%，故障處理及時；資金到位及時率＝100%，故障排除率＝100%，項目預算控制數<=180萬元；保障扶貧對象獲得穩定收益；電站環境清潔，干凈；光伏組件及時進行清潔養護；群眾滿意度>=95%。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

本單位/單位2022年度“三公”經費支出年初預算數為4萬元，比上年預算7萬元減少3萬元。 

1、因公出國（境）費預算數為0萬元，與上年預算數持平。

2、公務接待費預算數為4萬元，比上年預算7萬元增減少3萬元，減少原因是：主要考慮單位工作實際減少預算安排。

3、公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元，與上年預算數持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入： 指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2022年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包話實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務（類）發展與改革事務（款）物價管理（項）：反映物價管理方面的支出。

（三）一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）：反映除述項目以外的其他發展與改革事務支出。

（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

（六）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）：反映財政單位安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（七）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

（十）三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。