區發改委部門2021年度本級決算

目    錄

第一部分  區發改委本級概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區發改委部門概況

一、部門主要職能

（一）研究提出全區國民經濟、社會和城鎮發展戰略，組織編制全區國民經濟和社會發展中長期規劃和年度計劃；指導鄉鎮制訂經濟和社會發展規劃，銜接、平衡各主要行業的行業規劃和城鎮總體規劃，組織編制重大專項規劃，負責對區域經濟、個私民營經濟、服務業的發展政策和經營城鎮政策的綜合協調；組織、協調爭取國家、省、市重大政策支持的相關工作。

（二）做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調；根據國家產業政策和技術政策，提出本區產業發展導向意見，加強各產業間的發展協調，推進產業結構的優化升級和高技術產業的發展；研究擬訂生產力規劃方案及重要布局調整的實施意見，推進城鎮進程，組織協調可持續發展工作。

（三）加強對經濟運行的研究組織，對全區經濟運行進行預測和預警，及時提出調控政策建議；綜合協調財政、信貸等經濟杠桿，運用區直接掌握的投資，國外貸款等經濟手段，促進各項重要經濟社會發展目標的實現。

（四）負責提出全社會固定資產投資總規模、投資結構及重大重點建設項目和為民辦實事項目計劃；審批和上報政府投資建設項目和國家、省、市規定應報批及本區需控制的項目；會同有關部門開展對重大重點項目建設的全過程監督管理、協調服務；參與對全社會資金包括財政預算外資金平衡協調 ；組織研究擬訂政府性投資的重大項目融資方案；負責對全區重大重點項目和為民辦實事項目的財政性建設資金、項目前期經費實行協調平衡、統籌安排。

（五）研究提出全區利用外資和境外投資的發展戰略、參與組織協調全區招商引資工作；負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作，；指導和監督國外貸款建設資金的使用；指導和監督政策性貸款的使用方向。

（六）對全區服務業的發展實行統籌規劃、計劃平衡、協調服務，組織制訂相關政策和市場準則，安排重大重點項目；做好全區重要物資、商品供求的總量平衡；會同有關部門提出區級儲備糧、儲備物資的收儲、動用計劃，引導和調控市場。

（七）做好人口與計劃生育、科技、教育、文化、衛生、體育、廣播電視、勞動和社會保障等社會事業及國防經濟建設與整個國民經濟和社會發展的銜接平衡，推進重大科技成果的產業化；研究提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策措施，協調社會事業發展的政策和重大問題，推動社會事業產業的發展。

（八）負責全區基本建設項目的初步設計審查，審查上報限額以上建設項目初步設計；監督管理國家、省、市、區政府性投融資項目和重大重點項目的竣工驗收；參與區規劃建設聯合審批。

（九）貫徹執行《價格法》等有關價格法律、法規和國家、省、市的價格方針、政策和法規；研究提出全區性的價格政策、規定；負責國務院和省、市、區人民政府及上級價格主管部門下達的價格改革和調整方案在全區的實施。

（十）執行國家及省、市商品價格分工管理目錄，研究提出全區重要性商品及服務價格調整計劃及方案，經批準后組織實施。建立和實施價格聽證會制度、價格公示制度。

（十一）加強對實行政府定價、政府指導價的商品價格和服務價格以及行政事業收費的管理和監督，提出價格和收費調整的建議，并組織具體實施。

（十二）提出全區價格總水平的控制目錄和相應的調控對策，提出價格調控及相關經濟政策建議；開展價格監測、價格鑒定、價格認證、價格信息服務、價格成本調查和價格研究工作。

（十三）負責價格調節基金征收管理辦法的實施，負責價格調節基金的征收、使用等管理工作。

（十四）依法組織、指導全區價格和收費的監督檢查工作；依法查處價格違法和亂收費案件及不正當價格行為；推行明碼標價制度；開展“物價、計量信得過”活動；指導價格社會監督工作；受理價格舉報投訴工作。

（十五）指導、監督區政府各業務主管部門和各鄉（鎮）政府的價格管理工作；仲裁地方、部門和企業之間重大的價格糾紛及爭議，負責銜接毗鄰地方的價格政策及重要商品和服務價格水平。

（十六）建立全區價格信息網，負責全區價格鑒證、價格認證、涉案物品估計；負責全區農產品、工業品、公用事業成本和流通費用的調查分析和資料反饋工作，提出相應的對策建議。

（十七）負責對各鄉（鎮）的價格管理和價格監督檢查的指導工作。

（十八）承辦區人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區發展和改革委員會。

本部門2021年年末實有人數39人，其中在職人員39人，離休人員0人，退休人員26人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計3990.33萬元，其中年初結轉和結余305.23萬元；本年收入合計3990.33萬元，較2020年減少1895.84萬元，下降32.21%，主要原因是：減少的原因是由于人員減少，項目評審資金由于機構改革劃入區行審局。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3990.33萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計4295.56萬元，其中本年支出合計4295.56萬元，較2020年減少1671.86萬元，下降28.02 %，主要原因是：一方面是人員減少，另一方面是由于項目減少，同時倡導節約，所以費用列支減少了；年末結轉和結余0萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出2913.66萬元，占68%；項目支出1381.9萬元，占32.17%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為2104.06萬元，決算數為4295.56萬元，完成年初預算的204.16%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為2001.84萬元，決算數為2807.79萬元，完成年初預算的140.26%，主要原因是：新增各種專項項目支出。

（二）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為470.9萬元，主要原因是：新增新增入統規上服務業區財政獎勵資金、春節期間非南昌籍員工補貼和正常生產經營獎勵、南昌市企業科研創新平臺獎補資金、精準降低部分新興產業用電成本新建區配套資金、新建區2020年度優秀企業家獎金等四個項目。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為42.34萬元，決算數為41萬元，完成年初預算的97%，主要原因是：機構改革，人員減少。

（四）衛生健康支出年初預算數為32.25萬元，決算數為32.25 萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算要求支出。

（五）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為93.11 萬元，主要原因是：新增省級充電設施基礎建設補貼項目。

（六）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為422.89萬元，主要原因是：新增數字新建智慧城區項目。

（七）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為80萬元，主要原因是：新增東源生態種養基地水毀水利工程、以工代賑項目（金橋鄉清淇村門前塘整治項目）。

（八）資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為50萬元，主要原因是：新增江西省創新能力和產業升級平臺建設專項省級創新平臺方向技術研發平臺創新能力建設項目、建筑公共機構節能專項資金。

（九）商業服務業等支出年初預算數為0萬元，決算數為50萬元，主要原因是：新增入統規上服務業市財政獎勵資金項目、商業服務業等相關支出。

（十）住房保障支出年初預算數為27.63萬元，決算數為27.63萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算要求支出。

（十一）災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元，決算數為220萬元，主要原因是：新增新建區象山鎮高標準農田損毀設施修復工程（暴雨洪澇災害應急救助補助）項目。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出4295.56萬元，其中：

（一）工資福利支出927.96萬元，較2020年減少183.7萬元，下降16.51 %，主要原因是：本年調入1人，調走3人，退休1人，減少3人。

（二）商品和服務支出871.65萬元，較2020年減少260.89萬元，下降23.04 %，主要原因是：一方面，是人員減少了，另一方面是由于項目減少，同時倡導節約，所以費用列支減少了。

（三）對個人和家庭補助支出26.81萬元，較2020年增加9.51萬元，增長55.01 %，主要原因是：撫恤金和生活補助的增加。

（四）資本性支出1087.25萬元，較2020年減少1931.59萬元，下降63.98%，主要原因是：去年有項目為其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出2699.7萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為7萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年減少 0.12萬元，下降100 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無年初預算。全年安排因公出國（境）團組0個，累計 0 人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為7萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年減少0.12萬元，下降100%，主要原因是未產生公務接待費用。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無年初預算，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無年初預算，年末公務用車保有0輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出1958.9萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少2192.48萬元，降低52.81%，主要原因是：人員編制數量減少、落實過緊日子要求壓減公用支出等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額1268.52萬元，其中：政府采購貨物支出47.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1221.5萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。無車輛中的其他用車。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金508萬元，占一般公共預算項目支出總額的11.83%。    

組織對“光伏扶貧電站運穩費”、“網絡專項建設”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出508萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對“光伏扶貧電站運穩費”、“網絡專項建設”等項目分別委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，網絡專項建設項目根據自評績效評分細則，我們嚴格按照經費管理原則管理和使用，嚴格執行預算管理、防止各種違反財經紀律的行為、保障重點、量入為出、收支平衡的原則，提高了資金使用效益。項目績效自評得分為94.30分，經績效評價小組復核，項目最終績效評價得分為94.30分，評價等級為“優”。光伏扶貧電站運穩費 根據自評績效評分細則，我們嚴格按照經費管理原則管理和使用，嚴格執行預算管理、防止各種違反財經紀律的行為、保障重點、量入為出、收支平衡的原則，提高了資金使用效益。項目績效自評得分為94.80分，經績效評價小組復核，項目最終績效評價得分為94.80分，評價等級為“優”。（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

組織對“南昌市新建區發展和改革委員會”部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出508萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對“光伏扶貧電站運穩費”、“網絡專項建設”等部門（單位）整體支出分別委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，為做好績效評價工作，各部門負責組織開展績效自評，成立績效評價工作小組，制定評價方案，設計評價指標。通過自評，我單位在業務管理方面有了一定的經驗，在工作管理的情況較好，各項管理制度比較健全，項目質量控制比較有效。在財務管理方面建立了相應的管理制度，對項目資金的監控也比較到位；自評總得分為94分，評價結論為“優”。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2021年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在省級部門決算中反映光伏扶貧電站運穩費及網絡專項建設項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，光伏扶貧電站運穩費項目績效自評得分為94.8分。項目全年預算數為180萬元，執行數為176.55萬元，完成預算的98.08%。項目績效目標完成情況：一是總體目標為進一步加強新建區光伏扶貧電站運營管理工作，全面掌握光伏扶貧電站運營情況，在全面巡檢的基礎上，客觀、準確、及時報送新建區內光伏扶貧電站安全運維方面的情況，發現問題及時整改，確保光伏扶貧電站長期穩定，安全運營，助力脫貧攻堅；二是階段性目標：（1）加大建檔立卡脫貧戶覆蓋率（2）建設光伏幫扶電站 （3）加大光伏扶貧信息監測，著力提高電站發電效能，確保穩定增收（4）做好光伏扶貧電站運營維護工作。發現的問題及原因：一是相關管理及可持續制度不健全；二是績效指標未進行細化、量化。下一步改進措施：一是建立健全項目管理制度，促進制度落實；二是提升績效目標編制質量，提高資金使用績效。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，光伏扶貧電站運穩費項目績效自評得分為94.3分。項目全年預算數為328萬元，執行數為323.50萬元，完成預算的98.63%。項目績效目標完成情況：一是總體目標；二是階段性目標：保障政務信息網網絡，保障各應用系統、電子政務外網、政務云平臺和政府門戶網站安全穩定運行。發現的問題及原因：一是相關管理及可持續制度不健全；二是績效指標未進行細化、量化。下一步改進措施：一是建立健全項目管理制度，促進制度落實；二是提升績效目標編制質量，提高資金使用績效。

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

（二）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

（三）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

（六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的 “三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。