中共南昌市新建區委宣傳部2021年度部門決算

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區委宣傳部部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區委宣傳部部門概況

一、部門主要職能

根據市委宣傳部和區委的安排部署,制訂全區宣傳工作計劃;提出全區宣傳思想文化教育事業發展的指導方針;指導全區各級黨組織的宣傳思想工作和宣傳文教系統制定政策、法規;協調全區宣傳文教系統各部門之間的關系。

1.理論學習

負責指導全區理論學習、理論宣傳和理論研討工作;配合有關部門做好黨員教育工作,組織編寫黨員教育教材;對區社聯的工作實施方針、政策的指導。

2.新聞宣傳

負責指導、協調新聞宣傳等部門的工作,掌握輿論導向,把握宣傳基調,引導社會輿論;對區委中心報道組、區廣播電視臺的工作實施方針、政策的指導。負責分析和研究網絡輿情,監測全區網上重點輿情;規劃、協調、管理區內新聞網絡建設,建設和管理好南昌新聞網支站《新建之窗》;健全完善政務微博、微信平臺;負責完成區委機關刊物《今日新建》的編輯、出版、發行、存檔工作。

負責貫徹落實中央對外宣傳的方針、政策和省、市、區政府關于對外宣傳工作的指示,研究制訂全區外宣工作規劃和區內重大問題及突發事件的對外宣傳意見、口徑;指導、協調區直有關部門和鄉鎮的對外宣傳工作以及對外文化交流活動;負責引導全區對外輿論,組織對外新聞報道,舉辦對外新聞發布會;負責指導外宣基礎設施、對外宣傳陣地建設和外宣品的制作、陳列、發行、輸送工作。

3.文明創建

負責研究制訂全區精神文明建設規劃、措施、對策;指導、協調、組織全區群眾性精神文明創建活動;開展全區精神文明建設的調查研究,總結交流全區精神文明建設活動中的先進經驗。

4.文化建設

負責從宏觀上指導精神產品的生產和文化市場的管理;對區文廣旅游新聞出版局、區文聯的工作實施方針、政策的指導。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,為中共南昌市新建區委宣傳部。

本部門2021年年末實有人數16人,其中在職人員16人,離休人員0人,退休人員4人;年末其他人員0人;年末學生人數0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計2708.14萬元,其中年初結轉和結余0萬元,與2020年基本持平 ;本年收入合計2708.14萬元,較2020年減少31.49萬元,下降1.18%,主要原因:節約了開支。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入2708.14萬元,占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計2708.14萬元,其中本年支出合計2708.14萬元,較2020年減少31.49萬元,下降31.49%,主要原因:精簡節約開支;年末結轉和結余0萬元,與2021年基本持平。

本年支出的具體構成為:基本支出2108.14萬元,占77.84%;項目支出  600 萬元,占  22.16 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為2708.14萬元,決算數為2708.14萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為1390.57萬元,決算數為1396.57萬元,完成年初預算的100%。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為23.95萬元,決算數為23.95萬元,完成年初預算的100%。

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為20.06萬元,決算數為20.06萬元,完成年初預算的100%。

(四)住房保障支出年初預算數為18.11萬元,決算數為18.11萬元,完成年初預算的100%。

(五)文化旅游與傳媒支出年初預算數為1255.45萬元,決算數為1255.45萬元,完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 2108.14 萬元,其中:

(一)工資福利支出398.11萬元,較2020年減少了86.96  萬元,下降了17.93%,主要原因是:人員獎金計算更精確規范。

(二)商品和服務支出1710.02萬元,較2020年減少481.54萬元,下降21.94%,主要原因:精簡節約了開支。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為9.44萬元,決算數為4.43萬元,完成預算的46.93%,決算數較2020年增加了1.61萬元,增長了57.23%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為  0 萬元。本部門無因公出國(境)支出。

(二)公務接待費支出年初預算數為9.44萬元,決算數為4.43萬元,完成預算的46.93%,決算數較2020年增加了1.61萬元,增長了57.23%。決算數較年初預算數增加的主要原因:本年度增加了外事宣傳接待。

(三)公務用車購置及運行維護費支出  0 萬元。本部無公務用車支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出1710.02萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數減少481.54萬元,降低21.97%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減辦公支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額36.21萬元,其中:政府采購貨物支出36.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

八、國有資產占用情況說明。

本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金600萬元,占一般公共預算項目支出總額的50%。

我部門組織對2021年度宣傳項目資金600萬元做了項目績效評價。宣傳項目年初預算600萬元,決算支出600萬元,完成預算100%。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在部門決算中反映項目績效自評結果。

項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為80分。項目全年預算數為600萬元,執行數為600萬元,完成預算的100%。

項目績效自評綜述:此次績效評價的目的是:嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定,進一步規范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益,促進宣傳事業的發展。

根據績效評價的要求,我們成立了自評工作領導小組,對照自評方案進行研究和部署,黨組成員、各科室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。

(一)項目決策情況。

對外宣傳工作是新建區一項具有全局性、戰略性的工作。做好對外宣傳工作,對于服務大局,樹立良好形象的新建形象,為把我區建成經濟繁榮、生態優美、社會和諧、人民幸福的“昌西明珠”提供有力的思想保證、精神動力、道德滋養和文化條件。

(二)項目過程情況。

有區委中心報道組,專門從事全區的對外宣傳工作。與中央、省、市主流媒體和核心網站有良好的合作關系。

(三)項目產出情況。

一是正面宣傳有聲勢、有深度、有影響。今年以來,我區新聞宣傳工作始終堅持圍繞區委、區政府的中心工作和重點工作,正面宣傳有聲勢、有深度、有影響。著力聚焦產業項目、城市建管、深化全國文明城市創建、脫貧攻堅、掃黑除惡、主題教育、生態新建、黨的建設、民生福祉等開展了扎實有效的宣傳工作。根據市委宣傳部通報,全區1—10月在中央級主流媒體上稿22篇,在省級主流媒體上稿126條,在市級主流媒體上稿300余條。10月14日成立外宣工作專班以來,加強了與中央、省、市媒體溝通協調,圍繞十九屆六中全會、項目建設、民生實事等重點內容加大了宣傳力度,起到了一定的成效,已上中央主流媒體9篇(條)(其中,人民日報1篇,新華每日電訊2篇、經濟日報1篇、中央人民廣播臺《新聞與報紙摘要》《全國新聞聯播》2條,中央電視臺《新聞聯播》《新聞直播間》3條);省級主流媒體上稿18篇(條)(其中,江西日報11篇、江西電視臺《江西新聞聯播》3條,江西電臺《全省新聞聯播》4條)。

二是新媒體激發新活力。“掌上新建”客戶端累計下載量達19萬人次,占全區人口的26%,在全省融媒體客戶端榜單中始終位于第一方陣。今年以來,客戶端共發布各類資訊3萬8千余條,點擊量超206萬人次,10月份生產傳播力躍居全省第3名;政務微信公眾號新建發布共刊發稿件1500余條,總閱讀量達221萬;政務抖音號“南昌新建發布”的點贊數由5月的400上升至10月的超100萬,實現了由短板到優勢的轉變。

(四)項目效益情況。

今年以來,在區委、區政府的堅強領導下,在市委宣傳部的精心指導下,區委宣傳部始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為靈魂主線,牢牢把握正確的政治方向、輿論導向和價值取向,鞏固強化黨對意識形態工作的領導權、管理權、話語權,堅持內聚力量、外樹形象,講好新建故事,傳播新建聲音,為“打造大南昌都市圈先行示范區”提供了有力思想輿論保證和良好精神文化條件。

附:《項目支出績效目標執行監控表》。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預算:是指是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現政府政策意圖和目標。

2.政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。

3.部門預算:是指政府部門依據國家有關法律、法規、政策及其履行職能需要,編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成,由基層預算單位開始編制,逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核,提交立法機關依法批準后執行。

4.一般公共預算收入(原公共財政預算收入):是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

5.非稅收入:非稅收入是指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

6.一般公共預算支出(原公共財政預算支出):也即通俗所稱財政支出,指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

7.國庫集中收付制度:是指財政部門代表政府設置國庫單一賬戶體系,所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

8.政府采購制度:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限

額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。 其中:

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待這三項經費。

機關運行經費是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

10. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。