中共南昌市新建區委臺灣工作辦公室部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區委臺灣工作辦公室部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區委臺灣工作辦公室部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹落實中央、省市制定的對臺工作方針和工作布置；

（二）了解掌握全區對臺工作，適時提出建議供領導參考；

（三）會同有關部門統籌協調和指導全區對臺經貿和交流交往工作；

（四）負責對臺宣傳、涉臺教育、臺胞來訪接待和全區臺屬工作；

（五）開展對臺聯絡，負責臺胞捐贈、協調來新建進行交流參訪和合作

（六）考察的臺胞臺商會見領導聯系安排等事宜，辦理全區涉臺其他有關事宜。

（七）完成區委區政府和區委臺灣工作領導小組交辦的其他任務。

二、部門基本情況

區委臺辦內設辦公室一個業務股室。

中共南昌市新建區委臺灣工作辦公室共有預算單位1個，包括中共南昌市新建區委臺灣工作辦公室本級。編制人數5人，其中；行政編制4人、全部補助事業編制1人、部分補助事業編制0人；自收自支事業編制0人；實有人數7人，其中：在職人數5人，包括行政人員4人、全部補助事業人員1人；部分補助事業人員0人；自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員2人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計107.76萬元，其中年初結轉和結余2.58萬元，較2020年減少12.51萬元，下降10.4%；本年收入合計105.18萬元，較2020年減少5.71萬元，下降5.15%，主要原因是：基本支出減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入105.18萬元，占 100 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計107.76萬元，其中本年支出合計   107.76萬元，較2020年減少12.51萬元，下降10.4%，主要原因是：日常公用支出減少；年末結轉和結余 0萬元，較2020年減少 2.58萬元，下降100%，主要原因：財政年底收回指標。

本年支出的具體構成為：基本支出107.76萬元，占 100 %；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為 111.91  萬元，決算數為107.76萬元，完成年初預算的96.29%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為99.78萬元，決算數為95.64萬元，完成年初預算的95.85%，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為4.49萬元，決算數為4.49萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（三）衛生健康支出年初預算數為3.98萬元，決算數為3.98萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四）住房保障支出年初預算數為3.66萬元，決算數為3.66萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出107.76 萬元，其中：

（一）工資福利支出82.68萬元，較2020年減少2.65萬元，下降3.11%，主要原因是：人員經費支出減少。

（二）商品和服務支出25.08萬元，較2020年減少7.29萬元，下降 22.52 %，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

（四）資本性支出 0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 2萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年不變，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年不變，主要原因是：無預算安排。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國人員。

（二）公務接待費支出年初預算數為 2萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年不變，主要原因是公務接待費用未發生。決算數較年初預算數增加的主要原因是：公務接待費用未發生。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：公務接待費用未發生。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年不變，主要原因是無預算安排，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年不變，主要原因是無預算安排，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出25.08萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少 7.29萬元，降低22.52 %，主要原因是：支出減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0  萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。    

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0  萬元，政府性基金預算支出0萬元。

組織對“新建區委臺灣工作辦公室”等1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出107.76萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，1、完成臺商對接工作，促進了招商引資項目的開展；走訪、慰問了臺胞臺屬，臺胞臺屬的滿意度較高；開展6次黨員學習大會。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2021年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

單位當年部門年度整體支出績效目標詳見下表：

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。臺辦工作運行經費

產出完成情況及效益實現情況：

一是我單位秉持兩岸一家親理念，密切與臺胞臺屬臺企聯系，全年接待服務臺胞臺商60余人次；春節前后，向島內有聯絡的客商和臺胞進行了電話微信短信問候，走訪了駐區臺企臺干，慰問了臺胞臺屬代表，走訪了困難臺屬，發放慰問金（物）及困難補助1萬余元人民幣。

二是我單位通過電話聯系、微信對接、實地考察等方式，主動加強意向投資企業的跟蹤對接和協調服務。一年來，我辦與新建經開區、區投資促進中心、相關鄉鎮，以及市臺協、市臺聯等部門組織聯動對接，先后多次與壕門電子科技（廈門）有限公司、江蘇芯鑒同智能科技有限公司、天心天思集團投資項目、江西協中車用材有限公司、宇智擘科技、臺灣小眾果業種植、廣宥鞋業擴產選址、雪貝爾門店拓展、湖南湘兆海農業科技有限公司、河南萬粟田農業科技有限公司、臺灣商工統一促進會等企業項目進行聯洽對接，有效完成了當年招商引資工作。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.一般公共服務（類）港澳臺僑事務(款)臺灣事務（項）：反映用于臺灣事務方面的支出。

6.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）；反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）；反映財政部門安排的事業單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

12.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。