中國人民政治協(xié)商會議江西省南昌市新建區(qū)委員會

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議江西省南昌市新建區(qū)委員會部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議江西省南昌市新建區(qū)委員會部門概況

一、部門主要職能

一、部門主要職能

一、政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項(xiàng)主要職能體現(xiàn)了政協(xié)的性質(zhì)和特點(diǎn)，是政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標(biāo)志。具體介紹如下：

1、政治協(xié)商：是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商，以及就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。中國人民政治協(xié)商會議全國委員會提案委員會可根據(jù)中國共產(chǎn)黨、人民代表大會常務(wù)委員會、人民政府、民主黨派、人民團(tuán)體的提議，舉行有各黨派、團(tuán)體的負(fù)責(zé)人和各族各界人士的代表參加的會議，進(jìn)行協(xié)商，亦可建議上列單位將有關(guān)重要問題提交協(xié)商；

2、民主監(jiān)督：就是對國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施情況，對中共中央與國家領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)制定的重大方針、政策的貫徹執(zhí)行情況，對國家機(jī)關(guān)及其工作人員在履行職責(zé)、遵紀(jì)守法、為政清廉等方面的情況，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督；

3、參政議政：是對政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機(jī)關(guān)提出意見和建議。

二、政協(xié)委員主要有以下職責(zé)：

1、密切聯(lián)系群眾，了解和反映群眾的愿望和要求，參加政協(xié)組織的會議和活動；

2、在政協(xié)組織的會議上有表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán)；

3、可以對本會工作提出批評和建議；

4、通過本會會議和組織充分發(fā)表各種意見、參加討論國家大政方針和該地方重大事務(wù)；

5、對國家機(jī)關(guān)工作人員的工作提出建議和批評；

6、對違紀(jì)違法行為檢舉揭發(fā)、參與調(diào)查和檢查；

7、在受到警告或撤銷參加資格的處分時，可以請求復(fù)議。

二、部門基本情況

1、納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：中國人民政治協(xié)商會議江西省南昌市新建區(qū)委員會。

2.單位組織架構(gòu)

2021年新建區(qū)政協(xié)內(nèi)設(shè)政協(xié)辦公室，提案委員會，經(jīng)濟(jì)委員會，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會，文化文史學(xué)習(xí)委員會，科學(xué)教育衛(wèi)生體肓委員會，法制三胞委員會，政協(xié)委員履職服務(wù)中心8個職能股室。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 63人，其中在職人員 42 人，離休人員 0人，退休人員 21人；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計2592.65 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 890.68 萬元，較2020年增加591.61 萬元，增長29.57 %；本年收入合計1701.97 萬元，較2020年減少110.36 萬元，下降6.09%，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 1701.97 萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 2592.65萬元，其中本年支出合計 2592.65萬元，較2020年減少591.61萬元，下降29.57  %，主要原因是：財政資金追加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元，較2020年減少890.68 萬元，下降100 %，主要原因是：年末計劃調(diào)減，財政收回預(yù)算內(nèi)資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 2592.65  萬元，占100  %；項(xiàng)目支出  0萬元，占 0  %；經(jīng)營支出  0 萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1365.61  萬元，決算數(shù)為2592.65 萬元，完成年初預(yù)算的 189.85 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1260.71萬元，決算數(shù)為 2486.01 萬元，完成年初預(yù)算的197.19  %，主要原因是：一般公共服務(wù)支出追加工作經(jīng)費(fèi)。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 38.69  萬元，決算數(shù)為 40.43萬元，完成年初預(yù)算的 104.50 %，主要原因是：是年初存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為  34.77 萬元，決算數(shù)為34.77 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為  31.44 萬元，決算數(shù)為 31.44 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2592.65  萬元，其中：

（一）工資福利支出 839.3 萬元，較2020年增加183.37萬元，增長27.96 %，主要原因是：人員變動較大。

（二）商品和服務(wù)支出1739.3萬元，較2020年增加1284.87 萬元，增長282.74 %，主要原因是：工作經(jīng)費(fèi)追加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出  0 萬元，較2020年不變，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

（四）資本性支出  14.05 萬元，較2020年增加14.05 萬元，增長100 %，主要原因是：辦公設(shè)備的購買。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 13 萬元，決算數(shù)為 2.73 萬元，完成預(yù)算的 21 %，決算數(shù)較2020年增加1.3 萬元，增長90.91 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是單位無因公出國境安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次，主要為：單位無因公出國境預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3  萬元，決算數(shù)為 0.3 萬元，完成預(yù)算的10 %，決算數(shù)較2020年增加0.3 萬元，增長100  %，主要原因是2020年受疫情的影響。全年國內(nèi)公務(wù)接待 1 批，累計接待 28 人次，其中外事接待 0  批，累計接待  0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.43 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是單位未安排車輛購置，全年購置公務(wù)用車 0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 10  萬元，決算數(shù)為 2.43 萬元，完成預(yù)算的24.3 %，決算數(shù)較2020年增加1萬元，增長69.93%，主要原因是車輛維修費(fèi)增加，年末公務(wù)用車保有2 輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1753.36  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加1298.93萬元，增長285.84 %，主要原因是：主要是單位年中追加了工作經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 41.05 萬元，其中：政府采購貨物支出 41.05萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 41.05 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 41.05 萬元，占政府采購支出總額的100 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

國有資產(chǎn)占有情況：部門共有車輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，其他用車2輛。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目1個全面開展績效自評，共涉及資金200萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的7.71 %。    

1.“三有”活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:嚴(yán)格落實(shí)市政協(xié)《關(guān)于開展基層民主協(xié)商“三有”活動的指導(dǎo)意見》,認(rèn)真踐行“協(xié)商于民、協(xié)商為民”要求,把“三有”活動與委員進(jìn)社區(qū)(鄉(xiāng)村)活動相結(jié)合,積極搭建協(xié)商平臺,大力推進(jìn)“協(xié)商議事室”建設(shè)。

2)立項(xiàng)依據(jù):新府辦抄字[2021]247號

3)實(shí)施主體:中國人民政治協(xié)商會議江西省南昌市新建區(qū)委員會。

4)實(shí)施方案:積極搭建協(xié)商平臺,推進(jìn)“協(xié)商議事室”建設(shè),廣泛開展基層民主協(xié)商有事多商量、有事好商量、有事會商量“三有”活動,暢通民意表達(dá)渠道,聽取各界群眾的意見和建議,理順群眾情緒,協(xié)調(diào)利益關(guān)系,化解社會矛盾,增進(jìn)社會和諧,助推黨委、政府更好地廣開言路、協(xié)調(diào)各方、發(fā)揮民主,推進(jìn)基層民主政治建設(shè),助推市域社會治理現(xiàn)代化。

5)實(shí)施周期:2021年

6)年度預(yù)算安排:200萬元

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2021年度省級部門決算項(xiàng)目績效自評綜述和《項(xiàng)目支出績效自評表》進(jìn)行公開。）

我部門今年在省級部門決算中反映1個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“三有”活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是打造“三風(fēng)文化村（社區(qū)）”24個；二是“三風(fēng)”“三有”活動開展率100%。

項(xiàng)目支出績效自評表

（ 2021年度）

2021年度部門項(xiàng)目支出績效評價報告

一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)管理情況

財政支出績效評價是從深化部門預(yù)算改革和加強(qiáng)預(yù)算績效管理的實(shí)際需要出發(fā)，通過科學(xué)合理的方法，客觀公正地評價財政資金使用的規(guī)范性、經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，是強(qiáng)化部門預(yù)算支出責(zé)任、改善財政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務(wù)水平的重要手段。

二、單位自評工作組織開展情況

根據(jù)新建區(qū)財政局《南昌市新建區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度單位自評及部門評價工作的通知文件精神》（新財字〔2022〕27號）文件精神，全面提高財政資源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全過程、全覆蓋、全公開的預(yù)算績效管理機(jī)制，單位成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成的績效評價工作小組，評價工作組在對資金使用單位自評材料分析審核的基礎(chǔ)上，結(jié)合現(xiàn)場評價的情況，核實(shí)自評情況及佐證材料的真實(shí)性，檢驗(yàn)績效目標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)典型問題，剖析原因，對財政資金使用績效作出客觀、科學(xué)的評價，認(rèn)真完成了項(xiàng)目績效評價報告的撰寫，報告力求客觀、公正、全面地反映單位2021年度財政項(xiàng)目支出的實(shí)際績效。

三、綜合評價結(jié)論

績效評價得分情況，根據(jù)評價指標(biāo)體系測算，執(zhí)行率指標(biāo)總分為10分，執(zhí)行率為100%，得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)總分50分，得分50分；效益指標(biāo)總分30分，得分27分，社會效益指標(biāo)扣3分，共扣3分；滿意度指標(biāo)總分10分，得分9分。本單位總分96分，本次評價結(jié)果等次為“優(yōu)”。

四、績效目標(biāo)完成情況總體分析

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1．項(xiàng)目資金預(yù)算及實(shí)際到位情況分析

2021年度南昌市新建區(qū)委政協(xié)“三有”活動經(jīng)費(fèi)的財政預(yù)算為200萬元，實(shí)際到位資金200萬元，資金到位率為100%。

2．項(xiàng)目資金實(shí)際支出情況分析

2021年度南昌市新建區(qū)委政協(xié)“三有”活動經(jīng)費(fèi)的財政到賬資金為200萬元，實(shí)際支出200萬元，支出執(zhí)行率為100%。

3．項(xiàng)目資金管理情況分析

我單位嚴(yán)格按照《政府財務(wù)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行財政項(xiàng)目支出的管理和使用，資金使用基本合規(guī)，?？顚Ｓ茫淮嬖诮亓?、擠占、挪用、虛列等違規(guī)情況。

（二）項(xiàng)目績效情況分析

1．產(chǎn)出指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)制訂情況及實(shí)際值情況分析

數(shù)量指標(biāo)（15分）：2021年新建區(qū)政協(xié)打造了新豐等24個“三風(fēng)”文化村（社區(qū)），數(shù)量指標(biāo)完成，此項(xiàng)得分15分。

質(zhì)量指標(biāo)（15分）：我委在2021年期間，召開了全區(qū)“三風(fēng)”“三有”活動2021年工作部署會，以區(qū)委名義印發(fā)了全區(qū)“三風(fēng)”“三有”活動2021年工作安排，質(zhì)量指標(biāo)完成，此項(xiàng)得15分。

時效指標(biāo)（10分）：截至2021年底，我委按時開展了“三風(fēng)”“三有”活動，打造了多個文化村（社區(qū)），同時廣泛開展基層民主協(xié)商活動，提升社會治理效能，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。此項(xiàng)得10分。

成本指標(biāo)（10分）：本年項(xiàng)目實(shí)際收到200萬元，實(shí)際支出200萬元，成本控制率較高，此項(xiàng)得10分。

2．效益指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)制訂情況及實(shí)際值情況分析

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：實(shí)施該項(xiàng)目不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，此項(xiàng)不得分。

社會效益指標(biāo)（15分）：2021年我委推介了一批“三風(fēng)”活動中涌現(xiàn)出來的好榜樣、好典型，與此同時大力推進(jìn)協(xié)商議事室建設(shè)，以協(xié)商議事室為平臺，通過廣泛開展基層民主協(xié)商活動，提升社會治理效能，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定，但政治協(xié)商的方式有待多元化、效率有待提高，此項(xiàng)得12分。

生態(tài)效益指標(biāo)：實(shí)施該項(xiàng)目不產(chǎn)生生態(tài)效益，此項(xiàng)不得分。

可持續(xù)影響指標(biāo)（15分）：我委打造了新豐等24個“三風(fēng)”文化村（社區(qū)），組織開展“文明新建集中行動日”、抗疫事跡巡回宣講、“三風(fēng)+志愿服務(wù)常態(tài)化”等活動，助力全區(qū)中心工作，提升群眾文明素質(zhì)和人文環(huán)境，可持續(xù)性強(qiáng)，此項(xiàng)得15分。

3．滿意度指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)制訂情況及實(shí)際值情況分析

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（10分）：公眾服務(wù)滿意度90%，此項(xiàng)得9分。

（三）部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。

每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項(xiàng)目支出績效評價報告（參考提綱）》。

2021年“三有”活動經(jīng)費(fèi)績效評價結(jié)果

為深入貫徹落實(shí)《南昌市新建區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度單位自評及部門評價工作的通知》（新財字〔2022〕27號）文件精神要求，全面提高財政資源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全過程、全覆蓋、全公開的預(yù)算績效管理機(jī)制，我委認(rèn)真組織開展了2021年度“三有”活動經(jīng)費(fèi)績效評價工作，現(xiàn)將評價情況報告如下：

五、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1．項(xiàng)目背景

市委辦公廳關(guān)于批轉(zhuǎn)市政協(xié)辦公廳《開展基層民主協(xié)商“三有”活動的指導(dǎo)意見》的通知（洪辦發(fā)電〔2020〕31號）。

2．主要內(nèi)容及實(shí)施情況

堅持協(xié)商內(nèi)容與協(xié)商形式相統(tǒng)一，拓展協(xié)商領(lǐng)域、豐富協(xié)商內(nèi)容、增加協(xié)商密度。

一是緊扣中心促發(fā)展。圍繞黨委、政府決策部署，就重大民生工程落實(shí)情況開展協(xié)商，做好宣傳政策、解疑釋惑，統(tǒng)一思想、凝聚共識工作，助推黨中央決策部署落實(shí)。

二是關(guān)注民生增和諧。圍繞讓群眾學(xué)有優(yōu)教、勞有厚得、病有良醫(yī)、老有頤養(yǎng)、住有宜居、弱有幫扶等重點(diǎn)民生問題，以及群眾的操心事、煩心事、揪心事開展協(xié)商，提出合理化意見建議，化解帶有苗頭性、傾向性的問題。

三是強(qiáng)化自治提效能。圍繞基層群眾普遍關(guān)心的老舊小區(qū)可加裝電梯、優(yōu)化小區(qū)物業(yè)管理、小區(qū)電動車亂停放及商戶噪聲擾民等問題開展協(xié)商，以協(xié)商實(shí)踐促進(jìn)基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)的基層群眾自治機(jī)制不斷健全完善。

2021年度本單位共打造“三風(fēng)文化村（社區(qū)）”24個，切實(shí)履行政協(xié)職能，發(fā)揮政協(xié)主體作用，加強(qiáng)了新建區(qū)精神文明建設(shè)。

3．資金投入和使用情況

2021年度本項(xiàng)目共投入資金200萬元。均為財政撥款。本項(xiàng)目實(shí)際使用200萬元，預(yù)算資金使用率為100%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1．總體目標(biāo)

2021年本單位預(yù)計打造“三風(fēng)文化村（社區(qū)）”24個，同時將本項(xiàng)目的實(shí)際支出資金控制在200萬元以內(nèi)。

2．階段性目標(biāo)

本單位及時將相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目入庫及資金申請，保障項(xiàng)目的正常開展。

六、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1．評價目的

財政支出績效評價是指從深化部門預(yù)算改革和加強(qiáng)預(yù)算績效管理的實(shí)際需要出發(fā)，通過科學(xué)合理的方法，客觀公正地評價財政資金使用結(jié)果的規(guī)范性、經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，是強(qiáng)化部門預(yù)算支出責(zé)任、改善財政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務(wù)水平的重要手段之一。

2．評價對象和范圍

本次項(xiàng)目評價的對象為區(qū)政協(xié)2021年度“三有”活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出，涉及區(qū)級財政資金100萬元。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等

1．評價原則

（1）科學(xué)公正。績效評價應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。

（2）統(tǒng)籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。單位自評應(yīng)由項(xiàng)目單位自主實(shí)施，即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應(yīng)在單位自評的基礎(chǔ)上開展，必要時可委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。

（3）激勵約束?？冃гu價結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責(zé)。

（4）公開透明?？冃гu價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。

2．評價指標(biāo)體系

根據(jù)財政部《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標(biāo)的整體框架，結(jié)合項(xiàng)目目標(biāo)以及項(xiàng)目實(shí)施要求、申報要求、專項(xiàng)資金發(fā)放效果等內(nèi)容，確定本次績效評價指標(biāo)體系的個性指標(biāo)，具體詳見《項(xiàng)目支出績效評分表》，指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于相關(guān)法規(guī)、政府文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查和訪談等。

評價指標(biāo)體系表共 100 分。分值≥90 分，評價結(jié)果為“優(yōu)”; 80分≤分值<90 分，評價結(jié)果為“良”；60 分≤分值<80 分，評價結(jié)果為“中”；分值<60 分，評價結(jié)果為“差”。

3．評價方法

評價方法主要采用了文件核查、財務(wù)核查及問卷調(diào)查等方法，以掌握項(xiàng)目詳細(xì)情況，并對采集的數(shù)據(jù)作詳細(xì)的分析和統(tǒng)計。文件核查主要用以核實(shí)項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范性以及項(xiàng)目運(yùn)行的各項(xiàng)要求，從而確定評價的標(biāo)準(zhǔn)和范圍；財務(wù)核查則是通過專業(yè)財務(wù)人員通過查看項(xiàng)目相關(guān)財務(wù)憑證，掌握評審工作專項(xiàng)項(xiàng)目資金的使用情況；問卷調(diào)查則是對評審工作專項(xiàng)項(xiàng)目的相關(guān)受益群體進(jìn)行，了解其對評審工作專項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施的真實(shí)看法及滿意狀況。

4．評價標(biāo)準(zhǔn)

績效評價標(biāo)準(zhǔn)通常包括計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，用于對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。

（一）計劃標(biāo)準(zhǔn)。指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算、定額等作為評價標(biāo)準(zhǔn)。

（二）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。指參照國家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)。

（三）歷史標(biāo)準(zhǔn)。指參照歷史數(shù)據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)，為體現(xiàn)績效改進(jìn)的原則，在可實(shí)現(xiàn)的條件下應(yīng)當(dāng)確定相對較高的評價標(biāo)準(zhǔn)。

（四）財政部門和預(yù)算部門確認(rèn)或認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)。

（三）績效評價工作過程

根據(jù)新建區(qū)財政局《關(guān)于開展2021年度單位自評及部門評價工作的通知》（新財字〔2022〕27號）要求，區(qū)政協(xié)成立了由第三方公司組成的2021年度項(xiàng)目支出績效監(jiān)控工作小組。根據(jù)項(xiàng)目年度績效目標(biāo)，評價工作小組認(rèn)真核查相關(guān)資料，準(zhǔn)確填寫2021年度項(xiàng)目支出績效評分表，認(rèn)真完成項(xiàng)目績效評價報告，評價結(jié)果力求客觀、公正、全面地反映區(qū)政協(xié)2021年度財政項(xiàng)目支出在實(shí)施期間的預(yù)算執(zhí)行情況、運(yùn)行軌跡和項(xiàng)目績效。

七、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

評價組圍繞績效評價指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集分析，財務(wù)核查及深度訪談等方式，對該項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公正、合理、有效的評價，最終自評價結(jié)果為95分，本次評價結(jié)果等級為“優(yōu)”。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化?！叭苯?jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議（項(xiàng)）：反映各級政協(xié)召開"政協(xié)會"等專門會議的支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)(款)委員視察（項(xiàng)）：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。