南昌市新建區工商聯合會部門

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  2021年度南昌市新建區工商聯合會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度南昌市新建區工商聯合會部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度南昌市新建區工商聯合會部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區工商聯合會部門概況

一、部門主要職能

（一） 南昌市新建區工商業聯合會是江西省人民政府所屬公務員管理的行政單位，主要職責是：

（1）負責發展會員、基層組織建設、宣傳教育、工商專業培訓，法律咨詢、技術監督、專業職務評定；

（2）負責經貿活動、海外聯誼、出入境簽證、會辦企業，為新老會員服務；

（3）負責機關文秘、后勤、綜合性會議的組織工作；

（4）負責人事、財務、退休干部（職工）管理服務工作。

二、部門基本情況

根據單位三定方案，區工商聯設綜合股、南昌市新建區非公有制經濟發展服務中心2個內設機構。

（1）綜合股。負責發展會員、基層組織建設、宣傳教育、工商專業培訓，法律咨詢、技術監督、專業職務評定；負責經貿活動、海外聯誼、出入境簽證、會辦企業，為新老會員服務；負責機關文秘、后勤、綜合性會議的組織工作；負責人事、財務、退休干部（職工）管理服務工作。?

（2）南昌市新建區非公有制經濟發展服務中心。主要承擔全區非公有制企業和非公有制經濟人士提供維權、法律法規咨詢等服務;承擔全區非公有制企業和非公有制經濟人士舉報投訴的受理、辦理工作，協調督促解決有關問題等職能。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：南昌市新建區工商聯合會本級。

本部門2021年年末實有人數 9人，其中行政人員4人，非參公事業人1人，退休4人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計143.26萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2020年減少1.29萬元，下降0.9 %；本年收入合計143.26萬元，較2020年減少1.29萬元，下降0.9 %，主要原因是：社保基數變動，總體較去年變動不大。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入143.26萬元，占 100 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計143.26萬元，其中本年支出合計143.26萬元，較2020年減少1.29萬元，下降0.9 %，主要原因是：單位壓縮一般性支出，減少開支。年末結轉和結余0萬元，較2020年不變，主要原因是：年末計劃調整，財政收回預算內資金。

本年支出的具體構成為：基本支出118.26 萬元，占 82.55 %；項目支出25萬元，占17.45%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為 116.49 萬元，決算數為 143.26 萬元，完成年初預算的122.98%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為101.89萬元，決算數為128.66萬元，完成年初預算的126.27%，主要原因是:項目資金增加。

（二）科學技術支出支出年初預算數為5萬元，決算數為5萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（三）社保保險和就業支出年初預算數為3.44萬元，決算數為3.44萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四）衛生健康支出年初預算數為3.36萬元，決算數為3.36  萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（五）住房保障支出年初預算數為2.8萬元，決算數為2.8萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出118.26萬元，其中：

（一）工資福利支出74.72萬元，較2020年減少3.99 萬元，下降5.07 %，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務支出43.54萬元，較2020年減少22.3萬元，下降33.87 %，主要原因是：2020年決算未分項目支出，為了更好體現項目支出情況，2021年做了分類。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：較上年未變動。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：較上年未變動。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.3萬元，決算數為0.4萬元，完成預算的17.39 %，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年不變，主要原因是單位無因公出國（境）預算安排。決算數較年初預算數增加0萬元的主要原因是：單位無預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：單位無因公出國（境）預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.3萬元，決算數為 0.4萬元，完成預算的17.39 %，決算數較2020年持平，主要原因是：公務接待數與上年持平。決算數較年初預算數不變的主要原因是：單位無減少公務接待預算數安排。全年國內公務接待3批，累計接待35人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：公務接待數與上年持平。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年不變，主要原因是單位無公務用車輛，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：單位無公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年不變，主要原因是單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：單位無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出43.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少22.3萬元，降低33.87%，主要原因是：2020年決算未分基本支出與項目支出，2021年決算分了基本支出與項目支出，導致之間有項目支出的差異。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.16萬元，其中：政府采購貨物支出0.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.16萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金  25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。    

組織對“工商聯專項經費”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出25萬元，從評價情況來看區工商聯資金的撥付有完整的審批過程和手續且不存在擠占挪留的情況。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出為128.66萬元，從評價情況來看區工商聯制定了內部財務管理制度、會計核算制度，且相關制度均合法、合規、完整，表明該單位管理制度的制定健全完整，為促進事業發展提供了保障。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

根據評價指標體系測算，執行率指標總分為10分，執行率為100%，得分10分；產出指標總分50分，得分50分，效益指標總分30分，得分28分，其中社會效益指標扣2分：發揮工商聯橋梁紐帶作用，推動招商引資年度指標值為100%，項目實施后對社會能起到的積極作用仍有可提升的空間。滿意度指標總分10分，得分9分，扣1分：部分機關干部服務企業意識和宗旨意識與組織要求、群眾期盼還有差距。綜上所得該項目自評得分97分，本次評價結果等次為“優”。

（三）部門評價項目績效評價結果。

項目支出績效自評表

（2021年度）

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

7.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科學支出。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

10.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11、住房公積金：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12、其他共產黨事務支出：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出

13、其他技術研究與開發支出：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

14、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費