中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會部門概況

一、部門主要職能

1、負責黨的紀律檢查工作;

2、依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責;

3、負責全區(qū)監(jiān)察工作;

4、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責;

5、負責組織、協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作;

6、負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究;

7、負責對巡察反饋意見整改落實情況進行監(jiān)督檢查;

8、加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會。

本部門2021年年末實有人數(shù) 136人，其中在職人員115  人，離休人員 0人，退休人員 21人；年末其他人員 0人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 4399.34萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 286.88萬元，較2020年減少190.45萬元,減少39.9%;

本年收入合計4112.46萬元，較2020年增加817.29萬元，增長24.80%，主要原因是：專案數(shù)量增加，巡查內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4112.46萬元，占 100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 4399.34 萬元，其中本年支出合計 4399.34萬元，較2020年增加626.83 萬元，增長16.62%，主要原因是：日常公用支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年減少286.88萬元，下降100%，主要原因是：年底財政收回指標。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 4399.34萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為3702.38萬元，決算數(shù)為 4399.34 萬元，完成年初預算的 118.82 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 3326.85萬元，決算數(shù)為3976.26萬元，完成年初預算的 119.52 %，主要原因是：專案數(shù)量增加，巡查內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)。

（二）公共安全支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無預算安排。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為142.09萬元，決算數(shù)為187.81萬元，完成年初預算的132.18%，主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)整。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為120.07萬元，決算數(shù)為121.9萬元，完成年初預算的101.52%，主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)整。

（五）住房保障支出年初預算數(shù)為113.37萬元，決算數(shù)為113.37萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出4399.34 萬元，其中：

（一）工資福利支出 3059.29萬元，較2020年增加1048.77  萬元，增長 52.16%，主要原因是：專案數(shù)量增加，巡查內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)。

（二）商品和服務支出  1311.49 萬元，較2020年減少86.62 萬元，下降6.2%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減日常支出。

（三）對個人和家庭補助支出 4.92 萬元，較2020年減少  13.82萬元，下降73.75%，主要原因是：盡量減少人員開支。

（四）資本性支出 23.64萬元，較2020年減少 34.61萬元，下降59.42 %，主要原因是：減少辦公用設(shè)備的采購。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 0.01 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的 0 %，決算數(shù)較2020年減少3.66  萬元，下降100 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是無預算安排。決算數(shù)較年初預算數(shù)不變主要原因是：無預算安排。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次，主要為：無預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年減少0.22 萬元，下降100 %，主要原因是未發(fā)生公務接待。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生公務接待。全年國內(nèi)公務接待 0 批，累計接待 0人次，其中外事接待 0 批，累計接待  0人次，主要為：未發(fā)生公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無預算安排，全年購置公務用車 0 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0.01萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2020年減少3.44萬元，下降100 %，主要原因是：無支出，年末公務用車保有7輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：無支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 1335.13 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少121.23 萬元，降低8.32 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、落實過緊日子要求壓減日常支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 10.47萬元，其中：政府采購貨物支出10.47 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

國有資產(chǎn)占有情況：部門共有車輛 7輛，其中，一般公務用車 0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，其他用車7輛，其中車輛中的其他用車主要是平常事務外出用。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金 0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。    

組織對“新建區(qū)紀律檢查委員會”等1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出4399.34 萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2020年部門決算完成數(shù)為4399.34 萬元，預算安排數(shù)為3702.38萬元，預算完成率為118.82%，已達到目標值的優(yōu)良水平。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應當將2021年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在省級部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）機關(guān)服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在"其他"項級科目中反映。

2、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）：反映各級財政行政部門（包括實行公務員管理的事業(yè)部門）的基本支出。

3、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）大案要案查處（項）：反映查處大要（專）案的支出。

4、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）巡視工作（項）：反映中央紀檢監(jiān)察巡視機構(gòu)的專項業(yè)務支出。

5、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）：反映除上述項目以外其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：反映開展村民自治、村務公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)部門實施養(yǎng)老保險制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11、“三公”經(jīng)費

指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12、機關(guān)運行經(jīng)費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。