南昌市新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室2020年度部門決算 

目    錄

第一部分  區綜管辦部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區綜管辦部門概況

一、部門主要職能

（一）主要職能

負責鞏固“全國文明城市”、“國家衛生城市”創建成果涉及的實施項目的統籌、協調、組織、指導、督查、考評。 負責全區城市綜合管理專項治理工作的統籌、協調、組織、指導、督查、考評。

機構情況

為區政府直屬副處級全額撥款事業單位，內設綜合科、督查考核科、創建工作協調科、社區管理協調科、交通秩序協調科、共公環境協調科6個職能科室。

人員情況

南昌市新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室年末實有人數12人。

（二）當年取得的主要事業成效。

“十三五”期間，新建區城市綜合管理工作在區委、區政府的堅強領導下，以“美麗南昌?幸福家園”城鄉環境綜合整治、城市功能與品質提升、全國文明城市創建等工作為抓手，全面統籌推進市容環境整治、交通秩序整治、“三線”環境整治和文明水平提升，強力推進城鄉建管各項工作，城市品質不斷提升，新區魅力不斷彰顯。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為南昌市新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室。

本部門2020年年末實有人數12人，其中在職人員12人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2020年度部門決算表

見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2293.86萬元，其中年初結轉和結余475.46萬元，較2019年減少20.91萬元，下降0.9 %；本年收入合計1818.4萬元，較2019年減少424.89萬元，下降18.94 %，主要原因是：本年項目資金未全部下達。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1818.4萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2293.86萬元，其中本年支出合計2293.86萬元，較2019年減少20.91萬元，下降0.9 %，主要原因是：城鄉社區支出減少；年末結轉和結余0萬元，較2019年減少475.46萬元，增長100%，主要原因是：本年支出全部使用完。

本年支出的具體構成為：基本支出1293.86萬元，占56.41%；項目支出1000萬元，占43.59%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為2293.86萬元，決算數為2293.86萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為440.79萬元，決算數為440.79萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為12.68萬元，決算數為12.68萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（三）衛生健康支出年初預算數為9.73萬元，決算數為9.73萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（四）城鄉社區支出年初預算數為1821.89萬元，決算數為1821.89萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（五）住房保障支出年初預算數為8.77萬元，決算數為8.77萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2293.86萬元，其中：

（一）工資福利支出294.79萬元，較2019年減少65.2萬元，下降18.11 %，主要原因是：2019年補發了以前年度的調標工資。

（二）商品和服務支出992.55萬元，較2019年減少486.77萬元，下降32.9%，主要原因是：租賃費大幅減少。

（三）對個人和家庭補助支出0.085萬元，較2019年增加0.085萬元，增長100 %，主要原因是：有獨子費和醫療費補助支出。

（四）資本性支出6.44萬元，較2019年增加6.44萬元，增長100%，主要原因是：本年度購置了辦公設備和專用設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無因公出國（境）。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無因公出國（境）預算。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無公務接待。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：單位無公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是單位無此項支出，全年購置公務用車0輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無此項開支。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出998.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少480.33萬元，降低32.47%，主要原因是：租賃費大幅減少。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額1.44萬元，其中：政府采購貨物支出1.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額1.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.44萬元，占政府采購支出總額的100 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0 %。   

根據預算績效管理要求，我單位無100萬及以上項目預算，本年度沒有做項目支出績效。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

一、收入科目

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動 取得的收入。

3、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔 助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營 收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單 位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳 的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位 取得的非財政補助收入。

7、用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金 彌補當年收支差額的數額。

8、上年結轉和結余：填列上年全部結轉和結余的資金數, 包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、項目支出

　  1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　  2、社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）機關事業部門基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費支出。

3、其他社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　  5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映城鄉社區管理事務支出。

    6、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款） 其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

7、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款） 其他城鄉社區支出（項）：反映城鄉社區的其他支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　  9、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。