南昌市公安局新建分局交通管理大隊(duì)

2020年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市公安局新建分局交通管理大隊(duì)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市公安局新建分局交通管理大隊(duì)概況

一、部門主要職能

1、負(fù)責(zé)轄區(qū)道路交通安全管理工作，指揮疏導(dǎo)交通，維護(hù)交通秩序，確保道路交通安全、有序、暢通。

2、上路巡邏檢查，依法糾正交通違法行為，教育和處罰違法當(dāng)事人。

3、制定道路交通安全管理措施，研究探索預(yù)防和減少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隱患，并按相關(guān)程序及時(shí)上報(bào)、整改。

4、按照法律規(guī)定的程序和要求處理轄區(qū)道路交通事故。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)駕駛?cè)说娜粘９芾怼忩?yàn)及機(jī)動(dòng)車的年度檢驗(yàn)或初檢、送檢工作。

6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)轄區(qū)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)撕徒煌▍⑴c者的交通安全法規(guī)宣傳教育。

7、接受公民報(bào)警、求助。對(duì)轄區(qū)實(shí)施公路治安管理，防范、查處治安案件，打擊車匪路霸及各類涉車涉路違法犯罪活動(dòng)，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，維護(hù)轄區(qū)治安穩(wěn)定。

8、承擔(dān)道路交通警衛(wèi)任務(wù)。

9、按規(guī)定足額征收、上繳行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

10、其它應(yīng)當(dāng)履行的法定職責(zé)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：南昌市公安局新建分局交通管理大隊(duì)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)78人，其中在職人員78人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)6167.72萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少1785.68.萬元，下降28.95%；本年收入合計(jì)6167.72萬元，較2019年減少1785.68萬元，下降28.95%，主要原因是：本年節(jié)約開支，減少費(fèi)用支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6132.52萬元，占99.43 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入35.2萬元，占0.57%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì) 6167.72萬元，其中本年支出合計(jì)6167.72萬元，較2019年減少1785.68萬元，下降28.95%，主要原因是：本年節(jié)約開支，減少費(fèi)用支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2019年增加 0 萬元，增長(zhǎng)0%，

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出6167.72萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為6132.52萬元，決算數(shù)為6132.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6132.52萬元，決算數(shù)為6132.52萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6132.52萬元，其中：

（一）工資福利支出2623.39萬元，較2019年減少542.91萬元，下降20.7 %，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出411.6萬元，較2019年減少438.94萬元，下降106.64 %，主要原因是：節(jié)約開支，減少費(fèi)用支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2019年減少0.18萬元，下降100%，主要原因是：沒有開支。

（四）資本性支出3097.53萬元，較2019年減少838.85萬元，下降27.08%，主要原因是：節(jié)約開支，減少費(fèi)用支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為204.51萬元，決算數(shù)為 153.66 萬元，完成預(yù)算的75.14%，決算數(shù)較2019年增加91.45萬元，增長(zhǎng)59.51 %，其中：購(gòu)置了七臺(tái)公務(wù)用車。

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.5萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出153.66 萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為100.01萬元，決算數(shù)為 100.01萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2019年增加100.01萬元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是購(gòu)置車輛7輛，全年購(gòu)置公務(wù)用車7 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為100萬元，決算數(shù)為53.66萬元，完成預(yù)算的 53.66%，決算數(shù)較2019年減少8.55萬元，下降15.93%，主要原因是節(jié)約開支，減少費(fèi)用支出，年末公務(wù)用車保有28輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3509.13萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年預(yù)算數(shù)減少1277.79萬元，降低26.69%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減辦公經(jīng)費(fèi)支出、節(jié)約開支，減少費(fèi)用支出等。

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車28輛，主要是特種技術(shù)車輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

 部門應(yīng)對(duì)本部門開展預(yù)算績(jī)效管理工作的基本情況進(jìn)行說明，本年度未做績(jī)效。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映本單位的基本支出。

（二）其他公安支出：反映本單位基本支出項(xiàng)目以外的其他用于公安方面的支出。

（三）住房保障支出：指本單位民警的住房公積金支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。