目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會部門概況

一、部門主要職能

(一)常委會辦公室職責(zé)

1.負(fù)責(zé)區(qū)人民代表大會會議、常委會會議、常委會主任會議以及以區(qū)人大常委會名義召開的有關(guān)工作會議的籌備、會務(wù)和有關(guān)文稿起草工作。

2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督促“一府兩院”對區(qū)人民代表大會會議、常委會會議、常委會主任會議做出的決定、決議的貫徹實(shí)施,以及領(lǐng)導(dǎo)指示、批示的督辦工作。

(二)法制委員會職責(zé)

1、組織開展有關(guān)法律法規(guī)在我區(qū)實(shí)施情況的執(zhí)法檢查;

2、對本級人民政府及部門制定的地方規(guī)范性文件與憲法、法律、法規(guī)相抵觸的,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大及其主席團(tuán)做出的不適當(dāng)?shù)臎Q議、決定進(jìn)行審查,并向主任會議提出處理意見;

(三)財政經(jīng)濟(jì)委員會職責(zé)

1、向區(qū)人民代表大會或區(qū)人大常委會提出屬于區(qū)人大及其常委會職權(quán)范圍內(nèi)與財經(jīng)委工作有關(guān)的議案;

2、審議區(qū)人民代表大會主席團(tuán)或者區(qū)人大常委會交付的有關(guān)財經(jīng)方面的議案;

(四)教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會職責(zé)

1、負(fù)責(zé)與教科文衛(wèi)等部門之間的聯(lián)系,調(diào)查了解他們對憲法及有關(guān)法律、法規(guī)和區(qū)人民代表大會及其常委會通過的有關(guān)決議、決定的貫徹執(zhí)行情況,及時向區(qū)人大常委會或主任會議匯報。

2、負(fù)責(zé)為區(qū)人大常委會起草與本工作委員會有關(guān)的決議、決定和審議意見草案,以及屬于本工作委員會職責(zé)范圍內(nèi)的其它文稿,搞好本工作委員會資料收集整理工作。

(五)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作委員會職責(zé)

1、加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)和農(nóng)村相關(guān)部門的對口聯(lián)系,了解相關(guān)部門的日常工作開展情況,以便人大常委會實(shí)施有效監(jiān)督。

2、提出農(nóng)業(yè)和農(nóng)村方面執(zhí)法監(jiān)督和工作監(jiān)督的年度計劃,起草或擬訂工作方案和相關(guān)意見。

(六)內(nèi)務(wù)司法工作委員會職責(zé)

1、審議和辦理區(qū)人大主席團(tuán)或者區(qū)人大常委會交付的有關(guān)議案,并提出報告;

2、向區(qū)人大及其常委會提出有關(guān)內(nèi)務(wù)司法方面的議案;

3、組織負(fù)責(zé)起草區(qū)人大及其常委會的內(nèi)務(wù)司法方面的重大事項的決議、決定草案。

(七)選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會職責(zé)

1、負(fù)責(zé)區(qū)人民代表大會和區(qū)人大常委會選舉、任免事項的日常工作;負(fù)責(zé)區(qū)人大換屆選舉方面的有關(guān)具體工作,參與省、市人大代表換屆選舉的有關(guān)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作。

2、協(xié)助區(qū)人大常委會代表資格審查委員會做好代表資格審查和代表變動情況等工作。

3、負(fù)責(zé)省、市、區(qū)人大代表的聯(lián)絡(luò)工作,做好區(qū)人大代表的學(xué)習(xí)、視察、培訓(xùn)、評議等代表活動的組織工作,為代表學(xué)習(xí)和活動提供資料。

4、負(fù)責(zé)區(qū)人民代表大會期間代表議案、批評、意見和建議以及閉會期間代表批評、意見和建議的收集、交辦和督辦工作。

5、負(fù)責(zé)接待和辦理與選舉、任免、聯(lián)絡(luò)有關(guān)的人大代表和人民群眾來信來訪事項。

(八)城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作委員會職責(zé)

1、起草區(qū)人大及其常委會審議的有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)方面的決議、決定等規(guī)范文件;

2、提出屬于本級人民代表大會及其常委會職權(quán)范圍內(nèi),同本委員會有關(guān)的議案,提請區(qū)人民代表大會或區(qū)人大常委會審議;審議區(qū)人大及其常委會交付的議案或與本委員會有關(guān)的工作報告,并提出審議意見的報告;

(九)備案審查工作委員會職責(zé)

1、宣傳貫徹規(guī)范性文件備案審查有關(guān)的法律法規(guī);

2、聯(lián)系、協(xié)調(diào)區(qū)人大常委會規(guī)范性文件備案審查的相關(guān)工作;

3、對有關(guān)備案審查的規(guī)范性文件,提出初步意見,并報法制委員會;

(十)外事華僑民族宗教工作委員會職責(zé)

1、負(fù)責(zé)與外僑民宗和旅游等部門之間的聯(lián)系,調(diào)查了解他們對憲法及有關(guān)法律、法規(guī)和區(qū)人民代表大會及其常委會通過的有關(guān)決議、決定的貫徹執(zhí)行情況,及時向區(qū)人大常委會或主任會議匯報。

2、負(fù)責(zé)為區(qū)人大常委會起草與本工作委員會有關(guān)的決議、決定和審議意見草案,以及屬于本工作委員會職責(zé)范圍內(nèi)的其它文稿,搞好本工作委員會資料收集整理工作。

(十一)預(yù)算審查工作委員會職責(zé)

1、承辦財經(jīng)委初審決算草案的具體工作,草擬決算審查報告;承辦區(qū)人大常委會審查決算草案的具體工作,草擬決議草案。

2、承辦區(qū)人民代表大會及其常委會監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行的具體工作,掌握有關(guān)部門落實(shí)預(yù)決算決議情況。

(十二)代表履職服務(wù)中心職責(zé)

1、負(fù)責(zé)區(qū)人大履職服務(wù)中心公文處理、機(jī)要、保密、檔案管理、文印、收發(fā)、證件印制和印鑒管理工作;

2、認(rèn)真落實(shí)保障代表知情權(quán)的各項具體措施,及時向代表提供代表依法履職所需要的有關(guān)信息或者材料;

3、做好邀請人大代表列席人大常委會會議、主任會議、參加常委會執(zhí)法檢查以及其他有關(guān)活動的工作,不斷擴(kuò)大代表對常委會活動的參與;

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:南昌市新建區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)40人,其中行政人員37人;非參公事業(yè)人員3人,退休人員28人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2223.35萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余233.85萬元,較2019年減少28.38萬元,下降10.82%;本年收入合計1989.5萬元,較2019年減少170.78萬元,下降7.91%。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1989.5萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2223.35萬元,其中本年支出合計2098.6萬元,較2019年減少90.05萬元,下降4.11%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.75萬元,較2019年減少109.1萬元,下降46.65%。主要原因是:人員有變動。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2098.6萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出) 0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1575.10  萬元,決算數(shù)為 2098.6萬元,完成年初預(yù)算的 133.24%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1451.55萬元,決算數(shù)為1914.99萬元,完成年初預(yù)算的131.93%。主要原因是:人員增加。

(二)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為60.06萬元,完成年初預(yù)算的0%。主要原因是:去年有指標(biāo)未用完。

(三)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.71萬元,決算數(shù)為46.71萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為39.96萬元,決算數(shù)為39.96萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(五)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為36.88萬元,決算數(shù)為36.88萬元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2098.6萬元,其中:

(一)工資福利支出1132.25萬元,較2019年增加 116.26萬元,增長11.44%。

(二)商品和服務(wù)支出864.59萬元,較2019年減少222.44萬元,下降20.46%,主要原因是:事務(wù)較去年多。

(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出64.11萬元,較2019年減少21.52萬元,下降25.13%,主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

(四)資本性支出37.65萬元,較2019年增加37.65萬元,增長100%,主要原因是:今年采購的辦公用品較多。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.1萬元,決算數(shù)為2.97萬元,完成預(yù)算的26.76%,決算數(shù)較2019年減少6.66萬元,下降69.16%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0  萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年減少7.37萬元,下降100%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。主要原因是:未發(fā)生因公事出國。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 7.1萬元,決算數(shù)為  0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:未發(fā)生接待相關(guān)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批,累計接待0人次,其中外事接待0批,累計接待0人次。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.97萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%,全年購置公務(wù)用車 0 輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元,決算數(shù)為2.97萬元,完成預(yù)算的74.25%,決算數(shù)較2019年增加0.71萬元,增長31.42 %,主要原因是今年發(fā)生修理較多,年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:發(fā)生較少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出902.24萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少184.79萬元,降低17%,主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減日常支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額37.65萬元,其中:政府采購貨物支出37.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.65萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額37.65萬元,占政府采購支出總額的100%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入及支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是平常事務(wù)外出用。

十一、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 0 個,二級項目0個,共涉及資金0 萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的 0 %。組織對2020年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金 0 萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的 0 %。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位無100萬及以上項目預(yù)算,所以共組織對 0個項目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。

2020年我單位對各個科室開展整體支出績效評價試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出 2098.6萬元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。由我單位內(nèi)部績效目標(biāo)管理小組自行評價。從評價情況來看,2020年部門決算完成數(shù)為2098.6萬元,預(yù)算安排數(shù)為1575.1萬元,預(yù)算完成率為133.24%,達(dá)到目標(biāo)值的優(yōu)良水平。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。(應(yīng)當(dāng)將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進(jìn)行公開。)

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位無100萬及以上項目預(yù)算,本年度沒有做項目支出績效。

(三)部門評價項目績效評價結(jié)果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開,報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》(財預(yù)〔2020〕10號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)一般行政管理事物(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的項目支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運(yùn)輸(類)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。