南昌市新建區(qū)科技市場2020年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)科技市場概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    九、政府采購支出情況說明

    十、國有資產(chǎn)占用情況說明

    十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)科技市場概況

一、部門主要職能

（一）  根據(jù)新府辦發(fā)（2020）45號文件，新建區(qū)物資總公司撤銷劃轉(zhuǎn)到區(qū)科工信局所屬事業(yè)單位科技市場代管，為區(qū)人民政府工作部門，股級單位。

（二）單位職能：加快科技成果的轉(zhuǎn)化，保障技術(shù)市場健康有序的發(fā)展；負(fù)責(zé)管理全區(qū)技術(shù)市場和民營科技實體，負(fù)責(zé)各種多媒體光盤的制作，紙質(zhì)文檔的數(shù)字化，本地化信息資源的采集，加工處理及特色資源數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個，包括：南昌市新建區(qū)科技市場。

本部門2020年年末實有人數(shù) 128 人，其中在職人員 58 人，離休人員 0 人，退休人員  70 人；年末其他人員 0  人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 318.72   萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年增加0.60  萬元，增長0.3%  %；本年收入318.72  萬元，較2019年增加 0.60萬元，增長0.3  %，主要原因是：單位人員經(jīng)費及保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出增大。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入318.72  萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占0  %；其他收入 0  萬元，占 0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 318.72   萬元，其中本年支出合計  318.72 萬元，較2019年增加0.6  萬元，增長0.3  %，主要原因是：企業(yè)社會保障金和醫(yī)療保險的遞增；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元，較2019年增加0.6  萬元，增長0.3  %，主要原因是：單位人員經(jīng)費及保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出增大，企業(yè)社會保障金和醫(yī)療保險的遞增。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 318.72  萬元，占 100 %；項目支出 0  萬元，占  0 %；經(jīng)營支出  0 萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 185  萬元，決算數(shù)為 318.72 萬元，完成年初預(yù)算的172  %。其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為 26.87  萬元，決算數(shù)為 26.87 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.24萬元，決算數(shù)為6.24萬元，完成年初預(yù)算的100  %。

（三）糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為285.61  萬元，決算數(shù)為 285.61 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 318.72 萬元，其中：

（一）工資福利支出 267.58  萬元，較2019年增加24.53 萬元，增長10.09  %，主要原因是：企業(yè)社會保障金和醫(yī)療保險的遞增。

（二）商品和服務(wù)支出 51.14萬元，較2019年減少23.67  萬元，下降31.53  %，主要原因是：單位辦公費與福利費有所下降。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助0萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（減少）0  %。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（減少）0  %。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 6萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元，下降0%。決算數(shù)較年初預(yù)算減少的主要原因是：2020年度未安排因公出國（境）費用支出年初預(yù)算，2020年也未發(fā)生因公出國（境）費用支出。因公出國（境）人均支出數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 6 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年減少0 萬元，下降0%，決算數(shù)較年初數(shù)減少的主要原因是：一方面單位開辦了食堂；另一方面嚴(yán)格控制了接待規(guī)模，嚴(yán)格控制了公務(wù)接待的批次和人數(shù)。全年公務(wù)接待0批，累計接待0人次，領(lǐng)導(dǎo)非常重視此項工作，嚴(yán)格把關(guān)公務(wù)接待費的支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年減少0 萬元，下降0%，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是2018年8月實施了公車改革政策，單位取消了公車。

六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況見公開8表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況見公開9表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 318.72萬元，較上年決算數(shù)增加133.72萬元，增長72.28  %，主要原因是：一方面是單位下崗人員生活費增加了，另一方面是退休人員的活動經(jīng)費及對下屬企業(yè)的維穩(wěn)解困經(jīng)費補(bǔ)助支出增加和企業(yè)社會保障金和醫(yī)療保險的遞增。

 九、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 1.3 萬元，其中：政府采購貨物支出1.3  萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

十一、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，涉及各項資金為0萬元，同時也組織部門開展了整體支出績效評價試點，涉及各項資金為0萬元，2020年我單位按照省、市、縣有關(guān)規(guī)定要求和整體支出績效評價工作相關(guān)要求開展了單位預(yù)算績效管理工作，通過開展單位預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格控制了單位預(yù)算支出，經(jīng)費支出和各項預(yù)算外支出，嚴(yán)格控制了單位各項開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制了各項費用支出不超過單位年初預(yù)算控制數(shù)，嚴(yán)禁了單位超預(yù)算或無預(yù)算安排費用支出的行為，并按照先預(yù)算后支出，勤儉辦事，降低公務(wù)運行成本的要求，進(jìn)一步從制度上對單位經(jīng)費支出管理進(jìn)行了規(guī)范，提高了單位人員行政成本意識，增強(qiáng)了干部職工節(jié)約意識，使我單位公務(wù)活動行政運行成本降到最低，較好地完成了單位年初確定的各項工作任務(wù)，保障了本單位的整體穩(wěn)定。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

1、項目績效目標(biāo)完成情況：我單位屬包干總經(jīng)費自收自支事業(yè)單位，2020年我單位無項目支出。

2、本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況：2020年本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)良好，各項支出均能嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。單位整體支出都能做到先預(yù)算后支出，無超預(yù)算支出情況。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

2020年部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)實現(xiàn)良好，各項支出均能嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。單位整體支出都能做到先預(yù)算后支出，無超預(yù)算支出情況。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

206類、科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

04款、科學(xué)研究與開發(fā)：反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出。

2060499項、其他技術(shù)研究與開發(fā)支出：反映其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

208類、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

99款、其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

2089901項、科目名稱、其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

222類、糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

02款、物資事務(wù)：反映物資儲備部門支出。

2220299項、其他物資事務(wù)支出：反映其他用于物資儲備方面的支出。

30217經(jīng)濟(jì)科目“三公”經(jīng)費支出：“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。