南昌市新建區(qū)紅十字會部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)紅十字會部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

    十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)紅十字會部門概況

一、部門主要職能

主要職責是：開展備災(zāi)救災(zāi)工作，制定應(yīng)急預(yù)案，儲備救災(zāi)物資；開展應(yīng)急救護的宣傳、普及、培訓(xùn)，在機關(guān)、企事業(yè)單位、社區(qū)、農(nóng)村、學校和社區(qū)開展初級救護員培訓(xùn)提高居民應(yīng)急救護能力；建設(shè)和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫、開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；開展無償獻血的宣傳推動工作；開展社會救助及相關(guān)服務(wù)工作；依法開展和推動遺體、器官捐獻工作，對困難遺體器官捐獻志愿者人道救助；開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動；開展紅十字志愿服務(wù)活動；宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則；依法開展募捐活動；興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業(yè)；參加國際人道救援工作；完成人民政府委托事宜。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區(qū)紅十字會本級。

本部門2020年年末實有人數(shù)5人，其中在職人員5人，退休人員0人；年末其他人員5人。

第二部分  2020年度部門決算表

           第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計287.94萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.59萬元，較2019年增加32.80萬元，增長57.76 %；本年收入合計198.35萬元，較2019年減少56.45萬元，下降22.15 %，主要原因是：基本支出減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入198.35萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計287.94萬元，其中本年支出合計205.53萬元，較2019年減少16.47萬元，下降7.42%，主要原因是：基本支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.40萬元，較2019年減少7.19萬元，下降8.03%，主要原因是：基本支出減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出205.53萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為172.65萬元，決算數(shù)為205.53萬元，完成年初預(yù)算的119.04%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為166.65萬元，決算數(shù)為190.07萬元，完成年初預(yù)算的114.05%，主要原因是：日常公用經(jīng)費支出增加。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.08萬元，決算數(shù)為2.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.92萬元，決算數(shù)為3.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位人數(shù)未發(fā)生變化。

（四）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為9.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：此項支出是政府性基金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出196.07萬元，其中：

（一）工資福利支出145.31萬元，較2019年增加27.46萬元，增長23.30%，主要原因是：人員經(jīng)費支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出50.76萬元，較2019年增加8.81萬元，增長21.00%，主要原因是：日常公用經(jīng)費支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.50萬元，決算數(shù)為0.23萬元，完成預(yù)算的15.33%，決算數(shù)較2019年增加0.19萬元，增長475.00%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.50萬元，決算數(shù)為0.23萬元，完成預(yù)算的15.33%，決算數(shù)較2019年增加0.19萬元，增長475 .00%，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待2批，累計接待19人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出50.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加8.81萬元，增長21.00%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額6.46萬元，其中：政府采購貨物支出6.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.46萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入及支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

十一、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金73.15萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的79.51%。    

組織對“春節(jié)走訪　”、“應(yīng)急救護培訓(xùn)”、“紅十字事業(yè)”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出73.15萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對“春節(jié)走訪　”、“應(yīng)急救護培訓(xùn)”、“紅十字事業(yè)”等3個項目開展績效評價。

組織對“南昌市新建區(qū)紅十字會”等 1 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出205.53萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在省級部門決算中反映“春節(jié)走訪　”、“應(yīng)急救護培訓(xùn)”、“紅十字事業(yè)”項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，“春節(jié)走訪　”項目績效自評得分為82分。項目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為3.23萬元，完成預(yù)算的53.83%?！皯?yīng)急救護培訓(xùn)”項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為36萬元，執(zhí)行數(shù)為27.11萬元，完成預(yù)算的75.31%?！凹t十字事業(yè)”項目績效自評得分為91分。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為42.81萬元，完成預(yù)算的85.62%。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

1. 財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)部門實施養(yǎng)老保險制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)部門實施養(yǎng)老保險制度由部門實際繳納的職業(yè)年金支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。