中共南昌市新建區(qū)委宣傳部2020年度部門決算

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

根據(jù)市委宣傳部和區(qū)委的安排部署，制訂全區(qū)宣傳工作計劃；提出全區(qū)宣傳思想文化教育事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)全區(qū)各級黨組織的宣傳思想工作和宣傳文教系統(tǒng)制定政策、法規(guī)；協(xié)調(diào)全區(qū)宣傳文教系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

1.理論學(xué)習(xí)

負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和理論研討工作；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作，組織編寫黨員教育教材；對區(qū)社聯(lián)的工作實施方針、政策的指導(dǎo)。

2.新聞宣傳

負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞宣傳等部門的工作，掌握輿論導(dǎo)向，把握宣傳基調(diào)，引導(dǎo)社會輿論；對區(qū)委中心報道組、區(qū)廣播電視臺的工作實施方針、政策的指導(dǎo)。負責(zé)分析和研究網(wǎng)絡(luò)輿情，監(jiān)測全區(qū)網(wǎng)上重點輿情；規(guī)劃、協(xié)調(diào)、管理區(qū)內(nèi)新聞網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，建設(shè)和管理好南昌新聞網(wǎng)支站《新建之窗》；健全完善政務(wù)微博、微信平臺；負責(zé)完成區(qū)委機關(guān)刊物《今日新建》的編輯、出版、發(fā)行、存檔工作。

負責(zé)貫徹落實中央對外宣傳的方針、政策和省、市、區(qū)政府關(guān)于對外宣傳工作的指示，研究制訂全區(qū)外宣工作規(guī)劃和區(qū)內(nèi)重大問題及突發(fā)事件的對外宣傳意見、口徑；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)直有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的對外宣傳工作以及對外文化交流活動；負責(zé)引導(dǎo)全區(qū)對外輿論，組織對外新聞報道，舉辦對外新聞發(fā)布會；負責(zé)指導(dǎo)外宣基礎(chǔ)設(shè)施、對外宣傳陣地建設(shè)和外宣品的制作、陳列、發(fā)行、輸送工作。

3.文明創(chuàng)建

負責(zé)研究制訂全區(qū)精神文明建設(shè)規(guī)劃、措施、對策；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建活動；開展全區(qū)精神文明建設(shè)的調(diào)查研究，總結(jié)交流全區(qū)精神文明建設(shè)活動中的先進經(jīng)驗。

4.文化建設(shè)

負責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理；對區(qū)文廣旅游新聞出版局、區(qū)文聯(lián)的工作實施方針、政策的指導(dǎo)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為為中共南昌市新建區(qū)委宣傳部。

本部門2020年年末實有人數(shù)23人，其中在職人員23人，離休人員0人，退休人員4人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

說明：單位暫未涉及政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況。

說明：單位暫無國有資本預(yù)算財政撥款支出情況。

說明：單位暫未涉及國有資產(chǎn)占有情況。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2677萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2019年基本持平 ；本年收入合計2677萬元，較2019年減少547萬元，下降17%，主要原因：一是2019年幫區(qū)里返還了江西省廣電的600萬元暫扣的違紀(jì)款，導(dǎo)致2019年收支過大；二是節(jié)約了開支。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2677萬元，占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2677萬元，其中本年支出合計2677萬元，較2019年減少547萬元，下降17%，主要原因：一是2019年幫區(qū)里返還了江西省廣電的600萬元暫扣的違紀(jì)款，導(dǎo)致2019年收支過大；二是節(jié)約了開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2019年基本持平。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2677萬元，占100%；項目支出   萬元，占   %；經(jīng)營支出   萬元，占  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   萬元，占  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2677萬元，決算數(shù)為2677萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2677萬元，決算數(shù)為2677萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：各項工作有效開展。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的  %，主要原因：財政未安排此項經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出  萬元，其中：

（一）工資福利支出485萬元，較2019年增加143  萬元，增長29%，主要原因是：人員獎金計算更精確規(guī)范。

（二）商品和服務(wù)支出2192萬元，較2019年減少690萬元，下降24%，主要原因：一是2019年幫區(qū)里返還了江西省廣電的600萬元暫扣的違紀(jì)款，導(dǎo)致2019年收支過大；二是節(jié)約了開支。

（三）對個人和家庭補助支出   萬元，較2019年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是：……。

（四）資本性支出   萬元，較2019年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為9.44萬元，決算數(shù)為2.8萬元，完成預(yù)算的30%，決算數(shù)較2019年減少5.7萬元，下降67%，其中：

公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為9.44萬元，決算數(shù)為2.8萬元，完成預(yù)算的30%，決算數(shù)較2019年減少5.7萬元，下降67%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因：一是疫情影響，二是節(jié)約開支。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2192萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少690萬元，降低24%，主要原因：一是2019年幫區(qū)里返還了江西省廣電的600萬元暫扣的違紀(jì)款，導(dǎo)致2019年收支過大；二是落實過緊日子要求壓減辦公支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額529.8萬元，其中：政府采購貨物支出41.9萬元、政府采購工程支出487.9萬元、政府采購服務(wù)支出  萬元。授予中小企業(yè)合同金額529.8萬元，占政府采購支出總額的  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %。（省級部門政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見草案09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目   個，共涉及資金300萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的34%。

我部門組織對2020年度對外宣傳項目資金300萬元做了項目績效評價。對外宣傳項目年初預(yù)算300萬元，決算支出300萬元，完成預(yù)算100%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在部門決算中反映項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為80分。項目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算的100%。

項目績效自評綜述：此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進宣傳事業(yè)的發(fā)展。

根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員、各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。

（一）項目決策情況。

對外宣傳工作是新建區(qū)一項具有全局性、戰(zhàn)略性的工作。做好對外宣傳工作，對于服務(wù)大局，樹立良好形象的新建形象，為把我區(qū)建成經(jīng)濟繁榮、生態(tài)優(yōu)美、社會和諧、人民幸福的“昌西明珠”提供有力的思想保證、精神動力、道德滋養(yǎng)和文化條件。

（二）項目過程情況。

有區(qū)委中心報道組，專門從事全區(qū)的對外宣傳工作。與中央、省、市主流媒體和核心網(wǎng)站有良好的合作關(guān)系。

（三）項目產(chǎn)出情況。

一是正面宣傳有聲勢、有深度、有影響。今年以來，我區(qū)新聞宣傳工作始終堅持圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作和重點工作，正面宣傳有聲勢、有深度、有影響。著力聚焦產(chǎn)業(yè)項目、城市建管、深化全國文明城市創(chuàng)建、脫貧攻堅、掃黑除惡、主題教育、生態(tài)新建、黨的建設(shè)、民生福祉等開展了扎實有效的宣傳工作。截至11月底，全區(qū)在中央媒體上稿41篇，其中人民日報上稿3篇，中央電視臺《新聞聯(lián)播》播出3條，中央電視臺《新聞直播間》等欄目播出18條，中央人民廣播電臺《新聞與報摘》欄目播出1條，光明日報完成3篇，經(jīng)濟日報完成4篇，新華每日電訊完成9篇；在江西日報、江西電臺、江西電視臺考核媒體上稿166篇（條），在南昌日報、南昌電視臺、南昌電臺上稿470篇（條）。

二是強化輿論引導(dǎo)。堅持多措并舉，不斷加強網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，一是強化“兩微”發(fā)布的正面引導(dǎo)。微信“新建發(fā)布”、微博“南昌新建發(fā)布”、新建之窗、今日頭條號“新建發(fā)布”等政務(wù)新媒體發(fā)布平臺及時發(fā)布全區(qū)政治、經(jīng)濟、文化和社會發(fā)展動態(tài)，弘揚正能量，傳播好聲音。1－11月，微信“新建發(fā)布”共發(fā)布1100余條信息，閱讀總量達235余萬次；微博“南昌新建發(fā)布”共發(fā)布6600余條信息，閱讀總量達900余萬次，網(wǎng)友轉(zhuǎn)發(fā)評論數(shù)達78000余條；今日頭條號“新建發(fā)布”發(fā)布信息1100余條。今年一、二季度政務(wù)微信“新建發(fā)布”影響力在全市縣區(qū)中排名第一，七月份超越“南昌發(fā)布”；政務(wù)微博“南昌新建發(fā)布”影響力在三月至七月，連續(xù)五個月獲全省縣區(qū)排名第一。二是加強輿情監(jiān)測、分析研判、輿論引導(dǎo)。及時回應(yīng)社會關(guān)切，搶奪輿情引導(dǎo)先機，今年以來，共處置網(wǎng)絡(luò)輿情21條。

（四）項目效益情況。

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市委宣傳部的精心指導(dǎo)下，區(qū)委宣傳部始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為靈魂主線，牢牢把握正確的政治方向、輿論導(dǎo)向和價值取向，鞏固強化黨對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)、話語權(quán)，堅持內(nèi)聚力量、外樹形象，講好新建故事，傳播新建聲音，為“打造大南昌都市圈先行示范區(qū)”提供了有力思想輿論保證和良好精神文化條件。

  附：《項目支出績自評表》。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3.部門預(yù)算：是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）：是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

5.非稅收入：非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

6.一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）：也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

7.國庫集中收付制度：是指財政部門代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

8.政府采購制度：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限

額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。 其中：

“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待這三項經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。