目     錄

第一部分  區委辦概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區委辦部門概況

一、部門主要職能

負責區委重要會議、領導講話和上報下發重要文件的起草工作和區委日常文書處理。負責區委常委會、區委全委會、區委工作會等會議的會務和區委領導同志參加重要活動的組織安排。對中央和省、市、區委的重大決策和重要工作部署在本區貫徹落實情況進行督促檢查，承辦省、市委文件規定須報告貫徹情況和區委決議事項，以及省、市、區委領導同志指示的查辦催辦工作。負責全區保密工作、臺灣工作。承辦有關的群眾來信來訪工作。負責由區委接待的內外來賓的接待工作和區委辦機關的事務管理。完成區委交辦的其它任務。

二、部門基本情況

2019年年末編制人數36人，其中行政編制24人，事業編制12人；年末實有人數32人，其中在職人員32人，退休人員7人。

第二部分  2019年度部門決算表

附件： 

2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計1118.43萬元，較2018年減少6.92萬元，減少0.61%。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1118.43萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計1118.43萬元，較2018年減少6.92萬元，減少0.61%。

本年支出的具體構成為：基本支出1118.43萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為1118.43萬元，決算數為1118.43萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1019.86萬元，決算數為1019.86萬元，完成年初預算的100%。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為41.8萬元，決算數為41.8萬元，完成年初預算的100%。

（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為27.9萬元，決算數為27.9萬元，完成年初預算的100%。

（四）住房保障支出年初預算數為27萬元，決算數為27萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1118.43萬元，其中：

（一）工資福利支出902.7萬元；

（二）商品和服務支出215.2萬元；

（三）對個人和家庭補助支出0.5萬元

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為10萬元，決算數為10萬元，完成預算的100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%。公務用車運行維護費支出年初預算數為10萬元，決算數為10萬元，完成預算的100%。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出215.17萬元。

七、政府采購支出情況說明

無

八、預算績效情況說明

無

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

2.政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3.部門預算。是指政府部門依據國家有關法律、法規、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核，提交立法機關依法批準后執行。

4.一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

5.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

6.一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

7.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

8.“三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

9．機關運行經費。為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。