目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)人民法院部門概況

       一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)人民法院部門概況

一、部門主要職能

（一）依法審判本院管轄范圍內(nèi)的民事、行政、刑事案件和上級(jí)人民法院交由審判的案件；

（二）依法審理由上級(jí)人民法院指令再審的案件，受理不服本院判決、裁定的各類申訴和再審，對(duì)其中確有錯(cuò)誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，依法再審；

（三）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；

（四）負(fù)責(zé)本院干部隊(duì)伍思想教育、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和教育培訓(xùn)工作；按照干部管理權(quán)限管理法官、執(zhí)行員、書記員等；

（五）領(lǐng)導(dǎo)本院監(jiān)察工作，管理本院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備；

（六）在業(yè)務(wù)中宣傳法制，教育公民忠于社會(huì)主義祖國(guó)，自覺遵守憲法、法律和社會(huì)公德。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：南昌市新建區(qū)人民法院（本級(jí)）。

本部門2019年年末編制人數(shù)122人，其中行政編制113人，工勤編制9人；年末實(shí)有人數(shù)150人，其中在職人員105人，退休人員45人。

第二部分  2019年度部門決算表

附件：

2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)6651.38萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余449.3萬元，較2018年減少661.41萬元，下降9.04%；本年收入合計(jì)6202.08萬元，較2018年減少919.46萬元，增長(zhǎng)下降12.91%，主要原因是：2018年撥付新審判法庭及人防地下室附屬配套和內(nèi)部裝修工程建設(shè)資金1000萬元、撥付新審判法庭及人防地下室工程項(xiàng)目進(jìn)度款1031萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6651.38萬元，占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)6651.38萬元，其中本年支出合計(jì)6651.38萬元，較2018年減少212.1萬元，下降3.09%，主要原因是：2018年支付法庭及新審判大樓工程進(jìn)度款2078萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年減少449.30萬元，下降100%，主要原因是：財(cái)政收回額度。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4911.38萬元，占73.84%；項(xiàng)目支出1740萬元，占26.16%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2070.14萬元，決算數(shù)為6202.08萬元，完成年初預(yù)算的299.60%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1674.55萬元，決算數(shù)為4598.77萬元，完成年初預(yù)算的274.63%，主要原因是：?jiǎn)挝恍姓\(yùn)行、司法體制改革人員經(jīng)費(fèi)支出增加、增人增資、政法轉(zhuǎn)移支付、非稅收入返還、支付法庭及新審判大樓工程進(jìn)度款、財(cái)政墊付執(zhí)結(jié)小標(biāo)的案款等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為168.89萬元，決算數(shù)為194.08萬元，完成年初預(yù)算的114.92%，主要原因是：?jiǎn)挝恢Ц娥B(yǎng)老保險(xiǎn)、未歸口行政單位離退休養(yǎng)老保險(xiǎn)支出及工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為117.25萬元，決算數(shù)為113.08萬元，完成年初預(yù)算的96.44%，主要原因是：?jiǎn)挝恢Ц夺t(yī)療保險(xiǎn)。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為109.46萬元，決算數(shù)為109.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：?jiǎn)挝恢Ц蹲》抗e金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6202.08萬元，其中：

（一）工資福利支出3690.52萬元，較2018年減少115.65萬元，下降2.96%，主要原因是：人員退休，獎(jiǎng)金發(fā)放減少。

（二）商品和服務(wù)支出1220.33萬元，較2018年增加424.99萬元，增長(zhǎng)53.44%，主要原因是：收案數(shù)、結(jié)案數(shù)劇增，支出增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.53萬元，較2018年減少141.93萬元，下降99.63%，主要原因是：決算報(bào)表統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整。

（四）資本性支出 0萬元，較2018年減少2119.51萬元，下降100%，主要原因是：2018支付法庭及新審判大樓進(jìn)度款2078萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為78.5萬元，決算數(shù)為18.46萬元，完成預(yù)算的23.52%，決算數(shù)較2018年減少0.9萬元，下降4.65%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2018年減少4萬元，下降100 %。主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出78.5萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為78.5萬元，決算數(shù)為18.46萬元，完成預(yù)算的23.52%，決算數(shù)較2018年減少0.9萬元，下降4.65%。主要原因是：厲行節(jié)約。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2697.19萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2018年減少217.66萬元，下降7.47%，主要原因是：厲行節(jié)約。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額240.59萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出205.95萬元、政府采購(gòu)工程支出23.20萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額240.59萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金460萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的7.42%。

    共組織對(duì)“掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”、“執(zhí)行難專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出50萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映“法警書記員”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“法警書記員”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“法警書記員” 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為320萬元，執(zhí)行數(shù)為320萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按時(shí)按量支付聘用制法警、書記員工資福利；二是在收案數(shù)劇增的情況下，較2018年結(jié)案率有所增長(zhǎng)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是專項(xiàng)資金預(yù)算不足，2019年底聘用制人員在崗人數(shù)為95人，320萬元的預(yù)算不足以支付所有聘用制法警、書記員工資、福利；二是沒有對(duì)聘用制法警、書記員開展績(jī)效考核。下一步改進(jìn)措施：一是申請(qǐng)?jiān)黾訉ｍ?xiàng)預(yù)算，滿足日常工作需求；二是對(duì)聘用制法警、書記員開展績(jī)效考核，提升專項(xiàng)資金使用效率。

“法警書記員”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：

（一）支持政法部門辦案（業(yè)務(wù)）數(shù)量，結(jié)案數(shù)皆有所增長(zhǎng)；

    提升生效裁判服判息訴率；

    （二）保持保障經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、保障群眾合法權(quán)益、維護(hù)社會(huì)安定穩(wěn)定、司法公信建設(shè)情況、深化司法信息公開、深化司法信息公開等各項(xiàng)工作的良好效果；

    （三）當(dāng)事人滿意率提升。

    在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

第四部分  名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指由中央財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，中央部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、公共安全支出（類）法院（款）：反映法院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展法院業(yè)務(wù)工作的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑為院本級(jí)及所屬預(yù)算單位匯總的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)接待支出數(shù)。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為院商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和其他資本支出。