目 錄
第一部分 南昌市新建區工商業聯合會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市新建區工商業聯合會概況
一、部門主要職能
南昌市新建區工商業聯合會是江西省人民政府所屬公務員管理的行政單位，主要職責是：
（1）負責發展會員、基層組織建設、宣傳教育、工商專業培訓，法律咨詢、技術監督、專業職務評定；
（2）負責經貿活動、海外聯誼、出入境簽證、會辦企業，為新老會員服務；
（3）負責機關文秘、后勤、綜合性會議的組織工作；
（4）負責人事、財務、退休干部（職工）管理服務工作。
二、部門基本情況
本部門2019年年末編制人數 4人，其中行政編制4人，年末實有人數 3人，其中在職人員3 人。
第二部分 2019年度部門決算表
附件：
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計286.15萬元，其中年初結轉和結余142.55萬元，較2018年減少21.56 萬元，下降7%；本年收入合計143.6萬元，較2018年減少14.37 萬元，下降9%，主要原因是：財政撥款收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 143.6 萬元，占 100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計286.15萬元，其中本年支出合計 286.15萬元，較2018年增加了 120.99萬元 ，增加了73.26%，主要原因是：成立了總商會，增加了總商會建設經費及會員會議費及培訓費；年末結轉和結余0萬元，較2018年減少149.74萬元，下降100%，主要原因是：增加了總商會建設經費及各會員商會黨建經費。
本年支出的具體構成為：基本支出286.15 萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為286.15萬元，決算數為286.15萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為276.44萬元，決算數為276.44萬元，完成年初預算的100%。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為4.15萬元，決算數為4.15萬元，完成年初預算的100%。
（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為3.03萬元，決算數為3.03萬元，完成年初預算的100%。
（四）住房保障支出年初預算數為2.53萬元，決算數為2.53萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出286.15萬元，其中：
（一）工資福利支出102.01萬元，較2018年增加了51.88萬元，增長103.5%，主要原因是：工資上調。
（二）商品和服務支出184.14萬元，較2018年增加69.11萬元，增長60.08%，主要原因是：增加了總商會建設經費及各會員商會黨建經費。
（三）對個人和家庭補助0萬元，較2018年增加0萬元，減少100%，主要原因是：無
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.3萬元，決算數為0.45萬元，完成預算的19.57%，決算數較2018年增加了0.28萬元，增加了181.25%，其中：
公務接待費支出年初預算數為2.3萬元，決算數為0.45萬元，完成預算的19.57%，決算數較2018年增加了0.29萬元，增長181.25%。主要原因是：增加了外埠商會接待費。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出184.14萬元，較2018年增加69.11萬元，增長60.08%，主要原因是：增加了總商會建設經費及各會員商會黨建經費。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 39.66元，其中：政府采購貨物支出39.66萬元，授予小微企業合同金額 39.66萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。本單位不涉及此項。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年我單位組織對各個科室開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出286.15萬元，由我單位內部績效目標管理小組自行評價，從評價情況來看，2019年部門預算完成數為286.15萬元，預算安排數為286.15萬元，預算完成率為100%，達到目標值良。
（二）部門決算中項目績效自評結果
根據預算績效管理要求，我單位無100萬及以上項目，本年度沒有做項目支出績效。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。 其中：
“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待這三項經費。
機關運行經費是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（九）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十）政府性基金:是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。
（十一）政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
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